Постановление губернатора Тульской области от 14.12.1999 N 456

"Об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 1999 года"

Документ по состоянию на февраль 2014 г.


Предпринятые администрацией области меры по преодолению последствий финансового кризиса принесли определенные позитивные результаты. Но они не затронули его глубинных экономических причин.

Доходы консолидированного бюджета за 9 месяцев 1999 года составили 2438.6 млн. руб. или 118.7 процента к плану отчетного периода, из них поступило собственных доходов 2189.4 млн. руб. или 114.5 процента. По сравнению с соответствующим периодом 1998 года собственные доходы увеличились на 54.0 процента.

За 9 месяцев 1999 года индекс потребительских цен на товары и услуги по сравнению с аналогичным периодом 1998 года составил 188.3 процента.

Несмотря на увеличение поступлений платежей в бюджет, продолжает расти объем недоимки. По состоянию на 1 октября 1999 года сумма недоимки по платежам в территориальный бюджет составили 1189.0 млн. руб. или 54.3 процента от суммы платежей, поступивших в территориальный бюджет за 9 месяцев 1999 года. По сравнению с началом года недоимка по платежам во все уровни бюджетной системы увеличилась на 36.1 процента, в том числе в федеральный бюджет на 25.1 процента, в территориальный бюджет - на 52.5 процента.

Кредиторская задолженность по всем отраслям за отчетный период увеличилась в 1.1 раза, дебиторская - в 1.2 раза. В составе кредиторской и дебиторской задолженности просроченная задолженность составляет соответственно 58.0 процента и 48.3 процента. Задолженность предприятий перед бюджетом составляет 12.2 процента в общей сумме задолженности.

По оценке поступлений доходов в 1999 году исполнение консолидированного бюджета составит 114.4 процента или будет перевыполнена доходная база на 391.3 млн. руб.

Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 2607.6 млн. руб. или на 85.7 процента от назначений отчетного периода.

За отчетный период 1999 года по консолидированному бюджету кредиторская задолженность по сравнению с началом года увеличилась на 16.3 процента и составила 2623.1 млн. руб.

Несмотря на рост кредиторской задолженности в целом, задолженность по заработной плате по состоянию на 01.10.99 сократилась по сравнению с 01.01.99 на 91.7 млн. руб.

Доходы областного бюджета за 9 месяцев 1999 года составили 944.4 млн. руб., или 107.8 процента к плану отчетного периода. Поступило собственных доходов 750.6 млн. руб. или 92.0 процента к плану 9 месяцев, из них налоговых доходов - 742.4 млн. руб., неналоговых доходов - 8.2. млн. руб.

На увеличение поступлений налоговых доходов в определенной мере повлияло расширение доходной базы областного бюджета за счет введенных в 1999 году единого налога на вмененный доход и налога на игорный бизнес.

Важным элементом формирования доходной части бюджетов всех уровней являются поступления налогов в реальной форме. Из общей суммы доходов областного бюджета денежными средствами поступило 80.1 процента и в форме взаимных зачетов - 19.9 процента.

По оценке поступлений доходов в 1999 году в областной бюджет будет привлечено доходов в сумме 1407.0 млн. руб., в том числе собственных доходов в сумме 1127.7 млн. руб., или 96.2 процента от утвержденного в Законе Тульской области N 111-ЗТО "Об областном бюджете на 1999 год".

Расходы областного бюджета исполнены в сумме 1015.5 млн. руб. или на 86.4 процента к плану 9 месяцев 1999 года.

За отчетный период на 18.0 процента сократилась задолженность по заработной плате по всем отраслям экономики области.

Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований (дотация) за 9 месяцев 1999 года осуществлена в объеме 130.3 млн. руб., что составляет 84.9 процента от плановых назначений 9 месяцев (с учетом передачи финансирования правоохранительных органов на областной бюджет).

Проведенные в отчетном периоде 1999 года отраслевыми департаментами администрации области мероприятия по экономии материальных расходов дали экономический эффект в сумме 10.2 млн. руб. Привлечено внебюджетных средств на погашение кредиторской задолженности и оплату расходов по содержанию зданий бюджетных организаций в сумме 7.7 млн. руб.

Вместе с тем, до настоящего времени не наведен должный порядок в расходовании бюджетных средств, имеют место факты нецелевого и неэффективного расходования средств бюджета.

Рассмотрев данный вопрос на заседании губернаторского совета, и во исполнение закона Тульской области N 111-ЗТО "Об областном бюджете на 1999 год" с внесенными к нему изменениями и добавлениями постановляю:

1. Принять к сведению отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 1999 года по доходам в сумме 944444.0 тыс. руб., расходам в сумме 1015502.0 тыс. руб. (приложение).

2. Направить отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 1999 года для сведения в Тульскую областную Думу.

3. Руководителям департаментов, комитетов и управлений администрации области:

3.1. Принять меры по привлечению доходов в областной бюджет.

3.2. Провести анализ кредиторской задолженности с целью полного освоения бюджетных ассигнований, обеспечив в первую очередь оплату услуг по содержанию бюджетных учреждений, используя механизм взаимозачетов.

3.3. Организовать проведение конкурсов поставщиков товаров и услуг по использованию бюджетных ассигнований в IV квартале 1999 года и на 2000 год.

3.4. Усилить контроль за соблюдением финансовой дисциплины и требований бухгалтерского учета при проведении взаимных зачетов.

4. Главному управлению строительства, стройиндустрии, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства (Сомов Н.В.) для обеспечения финансирования в полном объеме мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, по созданию аварийного запаса материально-технических средств для нужд жилищно-коммунального хозяйства области и по реализации программы внедрения реформы ЖКХ активизировать работу по проведению зачетов по погашению задолженности предприятий и организаций области по платежам в областной бюджет.

5. Департаменту транспорта и связи (Федоров Б.К.) ужесточить контроль за использованием средств областного бюджета, направленных на покрытие убытков автотранспортных предприятий, не допускать отвлечение бюджетных средств на цели, не предусмотренные в областном бюджете.

6. Просить управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Тульской области (Реш В.К.), управление Федеральной службы налоговой полиции по Тульской области (Пристегин Г.И.) сконцентрировать работу на увеличение собираемости налогов, снижение недоимки в территориальный бюджет, предотвращение уклонения коммерческих структур от уплаты налоговых и других обязательных платежей.

7. Финансовому управлению (Кузнецова В.В.):

7.1. Принять меры по обеспечению максимального финансирования защищенных статей расходов областного бюджета и отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность области.

7.2. Повысить требования к руководителям департаментов, управлений и комитетов, получателей средств областного бюджета за обеспечение контроля в вопросах расходования бюджетных средств.

7.3. Ежеквартально осуществлять проверки целевого использования средств фонда финансовой поддержки и дотации с представлением информации губернатору области.

8. В целях увеличения поступлений платежей в бюджет, сокращения недоимки по платежам в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований финансовому управлению (Кузнецова В.В.), главам муниципальных образований совместно с Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Тульской области (Реш В.К.) и агентством по Тульской области Федеральной службы России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению (Вишняков Е.В.) осуществлять реструктуризацию задолженности налогоплательщиков по обязательным платежам в бюджет. Информацию о реструктуризации задолженности по платежам в бюджет представить в финансовое управление администрации области до 1 февраля 2000 года.

9. Рекомендовать главам муниципальных образований области:

9.1. Считать выплату заработной платы работникам бюджетной сферы наипервейшей задачей, для чего:

9.1.1. Создать систему эффективного контроля за собираемостью налогов и формированием доходов местных бюджетов, не допускать уменьшение налогооблагаемой базы за счет предоставления налоговых льгот. Установить более тесные взаимоотношения со структурами налоговой инспекции и налоговой полиции.

9.1.2. Проанализировать ситуацию с поступлением до конца 1999 года доходов в бюджет муниципального образования, и оценить собственные возможности в погашении задолженности по заработной плате работникам бюджетных учреждений.

10. Постановление губернатора Тульской области от 10.08.99 N 301 "Об исполнении областного бюджета за первое полугодие 1999 года" снять с контроля, как выполненное.

11. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на вице-губернатора области Копылова А.С.

12. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.


Губернатор Тульской области
В.А.СТАРОДУБЦЕВ

Приложение
к Постановлению
губернатора Тульской области
от 14.12.99 N 456


(тыс. руб.)

----+-------------------------------------------------+----------+----------+----------+-------+--------
¦   ¦            Наименование показателей             ¦Утверж-   ¦Утверж-   ¦ Исполнено¦   %   ¦   %   ¦
¦   ¦                                                 ¦денный    ¦денный    ¦          ¦испол- ¦испол- ¦
¦   ¦                                                 ¦план      ¦план      ¦    на    ¦нения  ¦нения  ¦
¦   ¦                                                 ¦на 1999 г.¦9 месяцев ¦ 01.10.99 ¦к году ¦к 9 мес¦
+---+-------------------------------------------------+----------+----------+----------+-------+-------+
¦ 1 ¦                        2                        ¦    3     ¦    4     ¦    5     ¦   6   ¦   7   ¦
+---+-------------------------------------------------+----------+----------+----------+-------+-------+
¦   ¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего,                        ¦1136229.5 ¦ 793265.5 ¦ 742434.0 ¦  65.3%¦  93.6%¦
¦   ¦  в том числе:                                   ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА       ¦ 502497.8 ¦ 336861.2 ¦ 374449.0 ¦  74.5%¦ 111.2%¦
¦   ¦Налог на прибыль (доход) предприятий и           ¦ 403866.5 ¦ 265840.3 ¦ 270634.0 ¦  67.0%¦ 101.8%¦
¦   ¦организаций                                      ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Налог на прибыль бирж, брокерских контор,        ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦кредитных и страховых организаций, от            ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦посреднических операций и сделок                 ¦   2449.8 ¦   1883.8 ¦   6151.0 ¦ 251.1%¦ 326.5%¦
¦   ¦Подоходный налог с физических лиц                ¦  95961.5 ¦  69007.0 ¦  97368.0 ¦ 101.5%¦ 141.1%¦
¦   ¦Налог на игорный бизнес                          ¦    220.0 ¦    130.1 ¦    296.0 ¦ 134.5%¦ 227.5%¦
¦   ¦НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И        ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦                                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ                            ¦ 376191.5 ¦ 285371.7 ¦ 238006.0 ¦  63.3%¦  83.4%¦
¦   ¦Налог на добавленную стоимость                   ¦ 123030.5 ¦  96250.7 ¦  67585.0 ¦  54.9%¦  70.2%¦
¦   ¦Акцизы                                           ¦ 202608.7 ¦ 154964.6 ¦ 111953.0 ¦  55.3%¦  72.2%¦
¦   ¦Лицензионные и регистрационные сборы             ¦          ¦          ¦   5038.0 ¦       ¦       ¦
¦   ¦Налог на покупку иностранных денежных знаков и   ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦платежных документов, выраженных в иностранной   ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦валюте                                           ¦   2505.2 ¦   1861.4 ¦   4579.0 ¦ 182.8%¦ 246.0%¦
¦   ¦Налог с продаж                                   ¦  48047.1 ¦  32295.0 ¦  48851.0 ¦ 101.7%¦ 151.3%¦
¦   ¦НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД                       ¦   1836.8 ¦    918.4 ¦   3883.0 ¦ 211.4%¦ 422.8%¦
¦   ¦Единый налог на вмененный доход                  ¦   1836.8 ¦    918.4 ¦   3883.0 ¦       ¦       ¦
¦   ¦НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                              ¦ 220709.5 ¦ 164428.6 ¦ 115167.0 ¦  52.2%¦  70.0%¦
¦   ¦Налог на имущество предприятий                   ¦ 220709.5 ¦ 164428.6 ¦ 115167.0 ¦  52.2%¦  70.0%¦
¦   ¦ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ      ¦  34993.9 ¦   5685.6 ¦   8625.0 ¦  24.6%¦ 151.7%¦
¦   ¦Платежи за пользование недрами                   ¦   3384.2 ¦   2592.3 ¦    474.0 ¦  14.0%¦  18.3%¦
¦   ¦Платежи за пользование лесным фондом             ¦          ¦          ¦     62.0 ¦       ¦       ¦
¦   ¦Земельный налог                                  ¦  31609.7 ¦   3093.3 ¦   8089.0 ¦  25.6%¦ 261.5%¦
¦   ¦ в том числе:                                    ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦земельный налог за земли сельскохозяйственного   ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦назначения                                       ¦    685.6 ¦    325.5 ¦    207.0 ¦  30.2%¦  63.6%¦
¦   ¦земельный налог за земли городов и поселков      ¦  30924.1 ¦   2767.8 ¦   7882.0 ¦  25.5%¦ 284.8%¦
¦   ¦ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ                   ¦          ¦          ¦   2304.0 ¦       ¦       ¦
¦   ¦                                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего                       ¦  35911.8 ¦  22426.6 ¦  42554.0 ¦ 118.5%¦ 189.7%¦
¦   ¦  в том числе:                                   ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОБЛАСТНОЙ    ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ               ¦   1350.0 ¦   1044.8 ¦   3279.0 ¦ 242.9%¦ 313.8%¦
¦   ¦Дивиденды по акциям, принадлежащим государству   ¦     50.0 ¦     39.0 ¦     20.0 ¦  40.0%¦  51.3%¦
¦   ¦Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦в областной собственности                        ¦    200.0 ¦    150.0 ¦   2279.0 ¦1139.5%¦1519.3%¦
¦   ¦Доходы от продаж имущества, находящегося в       ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦государственной собственности                    ¦   1100.0 ¦    855.8 ¦    980.0 ¦  89.1%¦ 114.5%¦
¦   ¦АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ                 ¦          ¦    326.3 ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА              ¦   4239.0 ¦   3179.3 ¦   1188.0 ¦  28.0%¦  37.4%¦
¦   ¦ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                        ¦  30322.8 ¦  17876.2 ¦   3673.0 ¦  12.1%¦  20.5%¦
¦   ¦ВОЗВРАТ ССУД ПРЕДПРИЯТИЯМИ и БЮДЖЕТАМИ           ¦          ¦          ¦  34414.0 ¦       ¦       ¦
¦   ¦                                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ - всего               ¦  82473.0 ¦  55120.0 ¦ 152895.0 ¦ 185.4%¦ 277.4%¦
¦   ¦  в том числе:                                   ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ                       ¦  82473.0 ¦  55120.0 ¦ 149613.0 ¦ 181.4%¦ 271.4%¦
¦   ¦Трансферты                                       ¦  82473.0 ¦  55120.0 ¦ 149613.0 ¦ 181.4%¦ 271.4%¦
¦   ¦в том числе трансферты за 1998 год               ¦   6140.0 ¦   3070.0 ¦   6140.0 ¦ 100.0%¦ 200.0%¦
¦   ¦Прочие безвозмездные поступления                 ¦          ¦          ¦   3282.0 ¦       ¦       ¦
¦   ¦ДОХОДЫ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА ВОСПРОИЗВОДСТВА ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ                         ¦  18431.3 ¦   5524.8 ¦   6561.0 ¦  35.6%¦ 118.8%¦
¦   ¦                                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦ИТОГО ДОХОДОВ                                    ¦1273045.6 ¦ 876336.9 ¦ 944444.0 ¦  74.2%¦ 107.8%¦
¦   ¦                                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦ДЕФИЦИТ                                          ¦ 638039.6 ¦ 299464.6 ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Бюджетные ссуды                                  ¦          ¦          ¦  23595.0 ¦       ¦       ¦
¦   ¦Кредиты                                          ¦          ¦          ¦  70985.0 ¦       ¦       ¦
¦   ¦Остатки бюджетных средств                        ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦на начало года за исключением                    ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦сумм, обращаемых на покрытие расходов            ¦   8085.0 ¦   8085.0 ¦   8085.0 ¦ 100.0%¦ 100.0%¦
¦   ¦                                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦БАЛАНС                                           ¦1919170.2 ¦1183886.5 ¦1047109.0 ¦  54.6%¦  88.4%¦
¦   ¦                                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦              РАСХОДЫ                            ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦                                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦ 1 ¦Государственное управление                       ¦ 103868.1 ¦  79013.5 ¦  60779.0 ¦  58.5%¦  76.9%¦
¦   ¦   в том числе:                                  ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Функционирование областных законодательных       ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦ (представительных) органов государственной      ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦власти                                           ¦  16867.0 ¦  12347.8 ¦   9898.0 ¦  58.7%¦  80.2%¦
¦   ¦Функционирование областных исполнительных        ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦органов государственной власти                   ¦  83697.0 ¦  64214.0 ¦  48690.0 ¦  58.2%¦  75.8%¦
¦   ¦Прочие расходы на общегосударственное            ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦управление                                       ¦   3304.1 ¦   2451.7 ¦   2191.0 ¦  66.3%¦  89.4%¦
¦   ¦    из них на содержание архивов                 ¦   3304.1 ¦   2451.7 ¦   2191.0 ¦  66.3%¦  89.4%¦
¦   ¦                                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦ 2 ¦Правоохранительная деятельность                  ¦  93415.0 ¦  70560.2 ¦  46756.0 ¦  50.1%¦  66.3%¦
¦   ¦из них на оплату топливно-энергетических         ¦   4856.0 ¦   3155.9 ¦    802.0 ¦  16.5%¦  25.4%¦
¦   ¦ресурсов                                         ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦    в том числе:                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Органы внутренних дел                            ¦  64850.2 ¦  50987.3 ¦  31537.0 ¦  48.6%¦  61.9%¦
¦   ¦из них на оплату топливно-энергетических         ¦   3318.0 ¦   2235.0 ¦    262.0 ¦   7.9%¦  11.7%¦
¦   ¦ресурсов                                         ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Государственная противопожарная служба           ¦  23564.8 ¦  16447.9 ¦  14919.0 ¦  63.3%¦  90.7%¦
¦   ¦из них на оплату топливно-энергетических         ¦   1538.0 ¦    920.9 ¦    540.0 ¦  35.1%¦  58.6%¦
¦   ¦ресурсов                                         ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦ "Комплексная программа по усилению борьбы с     ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦преступностью в Тульской области на              ¦   5000.0 ¦   3125.0 ¦    300.0 ¦   6.0%¦   9.6%¦
¦   ¦1998 - 2000 гг."                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦                                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦ 3 ¦Судебная власть                                  ¦    109.4 ¦     73.0 ¦     46.0 ¦  42.0%¦  63.0%¦
¦   ¦  в том числе:                                   ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Поддержка государственных нотариальных контор    ¦    109.4 ¦     73.0 ¦     46.0 ¦  42.0%¦  63.0%¦
¦   ¦                                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦ 4 ¦Фундаментальные исследования и содействие        ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦научно-техническому прогрессу                    ¦   4108.4 ¦   2128.5 ¦   1317.0 ¦  32.1%¦  61.9%¦
¦   ¦                                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦ 5 ¦Промышленность, энергетика и строительство       ¦  25510.5 ¦  17594.1 ¦  11499.0 ¦  45.1%¦  65.4%¦
¦   ¦    в том числе:                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Компенсация удорожания стоимости угля и дров,    ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦реализуемых населению                            ¦  13344.4 ¦   8798.0 ¦   3399.0 ¦  25.5%¦  38.6%¦
¦   ¦Компенсация удорожания стоимости сжиженного и    ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦сетевого газа, реализуемого населению            ¦  12046.1 ¦   8709.3 ¦   8040.0 ¦  66.7%¦  92.3%¦
¦   ¦Прочие отрасли                                   ¦    120.0 ¦     86.8 ¦     60.0 ¦  50.0%¦  69.1%¦
¦   ¦в том числе:                                     ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Поддержка предприятий аптечной сети              ¦    120.0 ¦     86.8 ¦     60.0 ¦  50.0%¦  69.1%¦
¦   ¦                                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦ 6 ¦Сельское хозяйство и рыболовство                 ¦ 139325.4 ¦ 111343.4 ¦  74688.0 ¦  53.6%¦  67.1%¦
¦   ¦    в том числе:                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Сельскохозяйственное производство                ¦ 108398.0 ¦  82536.0 ¦  61800.0 ¦  57.0%¦  74.9%¦
¦   ¦    из них:                                      ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦ Расходы по ценовому регулированию на продукцию  ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦сельского хозяйства                              ¦ 108398.0 ¦  78372.0 ¦  14176.0 ¦  13.1%¦  18.1%¦
¦   ¦Возврат средств, направленных на формирование    ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦регионального продовольственного фонда           ¦-101527.0 ¦ -73403.0 ¦ -29394.0 ¦  29.0%¦  40.0%¦
¦   ¦Расходы на формирование регионального            ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦продовольственного фонда                         ¦ 101527.0 ¦  77567.0 ¦  77018.0 ¦  75.9%¦  99.3%¦
¦   ¦Земельные ресурсы                                ¦   7304.0 ¦   5281.0 ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Расходы на элитное семеноводство и племенное     ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦животноводство                                   ¦   5000.0 ¦   2640.0 ¦     40.0 ¦   0.8%¦   1.5%¦
¦   ¦Прочие мероприятия в области сельского           ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦хозяйства                                        ¦   4331.4 ¦   3277.4 ¦   2073.0 ¦  47.9%¦  63.3%¦
¦   ¦в том числе:                                     ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Тульская областная ветеринарная лаборатория      ¦   1023.5 ¦    826.0 ¦    778.0 ¦  76.0%¦  94.2%¦
¦   ¦Тульская областная государственная семенная      ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦инспекция                                        ¦   1063.5 ¦    818.5 ¦    676.0 ¦  63.6%¦  82.6%¦
¦   ¦Производственно - мелиоративная станция "Рыбовод"¦     35.3 ¦     25.6 ¦     25.0 ¦  70.8%¦  97.7%¦
¦   ¦Выставка достижений агропромышленного комплекса  ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Тульской области                                 ¦     27.0 ¦     22.7 ¦     16.0 ¦  59.3%¦  70.5%¦
¦   ¦Управление по мелиорации земель и                ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦сельскохозяйственному водоснабжению Тульской     ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦области ("Туламелиоводхоз")                      ¦    310.1 ¦    231.6 ¦    203.0 ¦  65.5%¦  87.7%¦
¦   ¦Противоэпизоотические мероприятия                ¦   1872.0 ¦   1353.0 ¦    375.0 ¦  20.0%¦  27.7%¦
¦   ¦Возврат средств, выделенных на формирование      ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦лизингового фонда                                ¦ -11976.0 ¦  -8659.0 ¦ -11183.0 ¦  93.4%¦ 129.1%¦
¦   ¦Расходы на формирование лизингового фонда        ¦  26268.0 ¦  26268.0 ¦  21958.0 ¦  83.6%¦  83.6%¦
¦   ¦                                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦ 7 ¦Охрана окружающей среды и природных ресурсов     ¦    742.6 ¦    567.0 ¦    416.0 ¦  56.0%¦  73.4%¦
¦   ¦    в том числе:                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Охрана окружающей природной среды                ¦    416.6 ¦    312.0 ¦    285.0 ¦  68.4%¦  91.3%¦
¦   ¦Сохранение видов копытных животных Тульской      ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦области                                          ¦    326.0 ¦    255.0 ¦    131.0 ¦  40.2%¦  51.4%¦
¦   ¦                                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦ 8 ¦Транспорт, дорожное хозяйство, связь и           ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦информатика                                      ¦  82500.0 ¦  51571.5 ¦  41867.0 ¦  50.7%¦  81.2%¦
¦   ¦    в том числе:                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Автомобильный транспорт                          ¦  72000.0 ¦  43980.0 ¦  37527.0 ¦  52.1%¦  85.3%¦
¦   ¦   из них:                                       ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦  покрытие убытков по пассажирским перевозкам    ¦  71000.0 ¦  43380.0 ¦  37527.0 ¦  52.9%¦  86.5%¦
¦   ¦  приобретение подвижного состава автомобильного ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦  транспорта                                     ¦   1000.0 ¦    600.0 ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Железнодорожный транспорт                        ¦   5500.0 ¦   3976.5 ¦   2896.0 ¦  52.7%¦  72.8%¦
¦   ¦Связь                                            ¦   5000.0 ¦   3615.0 ¦   1444.0 ¦  28.9%¦  39.9%¦
¦   ¦                                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦ 9 ¦Развитие рыночной инфраструктуры                 ¦    600.0 ¦    433.8 ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦ в том числе:                                    ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Инвестиции в малое предпринимательство           ¦    450.0 ¦    325.3 ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Субсидии на развитие инфраструктуры поддержки    ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦малого предпринимательства                       ¦    150.0 ¦    108.5 ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦                                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦10 ¦Жилищно - коммунальное хозяйство,                ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦градостроительство                               ¦  57920.0 ¦  44148.7 ¦  17800.0 ¦  30.7%¦  40.3%¦
¦   ¦    в том числе:                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦ Жилищное хозяйство                              ¦  21800.0 ¦  15708.0 ¦    999.0 ¦   4.6%¦   6.4%¦
¦   ¦    из них:                                      ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦  компенсация удорожания жилищно-кооперативного  ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦строительства                                    ¦  11000.0 ¦   7900.0 ¦    999.0 ¦   9.1%¦  12.6%¦
¦   ¦  субсидии на жилищное строительство             ¦  10800.0 ¦   7808.0 ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Архитектура и градостроительство                 ¦    120.0 ¦     86.7 ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Прочие структуры коммунального хозяйства         ¦  36000.0 ¦  28354.0 ¦  16801.0 ¦  46.7%¦  59.3%¦
¦   ¦в том числе:                                     ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Компенсация по реализации Федерального           ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Закона N 8-ФЗ от 12.01.96 "О погребении и        ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦похоронном деле"                                 ¦   2000.0 ¦   1446.0 ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Компенсация военнослужащим за наем жилых         ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦помещений в соответствии с Постановлением        ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Правительства РФ N 604 от 25.06.95 "О порядке    ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦оказания безвозмездной финансовой помощи на      ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦строительство и выплаты денежной компенсации за  ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦наем жилых помещений военнослужащим и гражданам, ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦уволенным с военной службы"                      ¦    250.0 ¦    208.0 ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Гостиничный комплекс "Богучарово"                ¦   1000.0 ¦    773.0 ¦    616.0 ¦  61.6%¦  79.7%¦
¦   ¦Оплата услуг ОАО "Жилкомхоз", выполняемых        ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦по договору с администрацией области             ¦    900.0 ¦    651.0 ¦    293.0 ¦  32.6%¦  45.0%¦
¦   ¦Оплата услуг Областного государственного         ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦унитарного предприятия "Тулаинжсервис",          ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦выполняемых по договору с                        ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦администрацией области                           ¦    700.0 ¦    506.0 ¦    200.0 ¦  28.6%¦  39.5%¦
¦   ¦Создание обязательного резерва материально-      ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦технических ресурсов для оперативного устранения ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦неисправностей и аварий                          ¦   3000.0 ¦   2169.0 ¦     47.0 ¦   1.6%¦   2.2%¦
¦   ¦Мероприятия по внедрению реформы жилищно-        ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦коммунального хозяйства                          ¦   2500.0 ¦   1808.0 ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Подготовка объектов жилищно-коммунального        ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦хозяйства к работе в зимних условиях             ¦  23650.0 ¦  19347.0 ¦  15175.0 ¦  64.2%¦  78.4%¦
¦   ¦Убытки по содержанию жилого фонда административно¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦- территориального образования "Тула-50"         ¦   2000.0 ¦   1446.0 ¦    470.0 ¦  23.5%¦  32.5%¦
¦   ¦                                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦11 ¦Предупреждение и ликвидация чрезвычайных         ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦ситуаций и последствий стихийных бедствий        ¦   5669.3 ¦   4071.9 ¦   3904.0 ¦  68.9%¦  95.9%¦
¦   ¦   в том числе:                                  ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Гражданская оборона                              ¦   5669.3 ¦   4071.9 ¦   3904.0 ¦  68.9%¦  95.9%¦
¦   ¦                                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦12 ¦Образование                                      ¦  86333.2 ¦  60987.7 ¦  36562.0 ¦  42.3%¦  59.9%¦
¦   ¦из них на оплату топливно-энергетических         ¦   9969.2 ¦   7242.5 ¦   1860.0 ¦  18.7%¦  25.7%¦
¦   ¦ресурсов                                         ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦   в том числе:                                  ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Дошкольное образование                           ¦    440.1 ¦    307.3 ¦     84.0 ¦  19.1%¦  27.3%¦
¦   ¦Начальное и общее среднее образование            ¦  45094.9 ¦  32133.0 ¦  18835.0 ¦  41.8%¦  58.6%¦
¦   ¦из них на оплату топливно-энергетических         ¦   6754.0 ¦   4882.4 ¦   1150.0 ¦  17.0%¦  23.6%¦
¦   ¦ресурсов                                         ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Среднее специальное образование                  ¦  21818.2 ¦  15700.4 ¦  11810.0 ¦  54.1%¦  75.2%¦
¦   ¦из них на оплату топливно - энергетических       ¦   2799.0 ¦   2060.1 ¦    710.0 ¦  25.4%¦  34.5%¦
¦   ¦ресурсов                                         ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Переподготовка и повышение квалификации          ¦   5170.0 ¦   3651.4 ¦   2338.0 ¦  45.2%¦  64.0%¦
¦   ¦из них на оплату топливно - энергетических       ¦    392.2 ¦    284.0 ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦ресурсов                                         ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Прочие учреждения и расходы в области            ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦образования                                      ¦  13810.0 ¦   9195.6 ¦   3495.0 ¦  25.3%¦  38.0%¦
¦   ¦из них на оплату топливно - энергетических       ¦     24.0 ¦     16.0 ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦ресурсов                                         ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦ в том числе:                                    ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Учебно - методический кабинет                    ¦    142.8 ¦    117.8 ¦    117.8 ¦  82.5%¦ 100.0%¦
¦   ¦Областной психологический центр "Помощь"         ¦    156.0 ¦    139.0 ¦    114.0 ¦  73.1%¦  82.0%¦
¦   ¦Отдел технического надзора                       ¦    656.0 ¦    488.0 ¦    309.3 ¦  47.1%¦  63.4%¦
¦   ¦Мероприятия в области образования (проведение    ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦областных школьных олимпиад, участие в зональных ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦республиканских олимпиадах, конкурсах, конкурс   ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Учитель года", оплата бланков аттестатов,        ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦приобретение золотых и серебряных медалей для    ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦выпускников школ, проведение новогодних          ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦праздников и приобретение подарков для детей     ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦сирот, проведение коллегий и научно-практических ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦конференций, проведение областной зимней         ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦спартакиады воспитанников                        ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦детских домов и школ - интернатов)               ¦    802.0 ¦    554.5 ¦    518.9 ¦  64.7%¦  93.6%¦
¦   ¦Расходы на проведение летней оздоровительной     ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦кампании                                         ¦  10016.7 ¦   7242.0 ¦   2435.0 ¦  24.3%¦  33.6%¦
¦   ¦Расходы на реализацию Закона Тульской области    ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦ "О защите прав ребенка" от 25.06.98 N 88-ЗТО    ¦    905.0 ¦    654.3 ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Расходы на обеспечение финансирования п. 10      ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦статьи 15 Закона Тульской области "О правовом    ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦регулировании деятельности системы образования"  ¦   1131.5 ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦                                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦13 ¦Культура,  искусство и кинематография            ¦  26282.3 ¦  17318.9 ¦  10481.0 ¦  39.9%¦  60.5%¦
¦   ¦из них на оплату топливно-энергетических         ¦   3898.0 ¦   2922.3 ¦    746.0 ¦  19.1%¦  25.5%¦
¦   ¦ресурсов                                         ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦   в том числе:                                  ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Культура и искусство                             ¦  25615.7 ¦  16895.1 ¦  10339.0 ¦  40.4%¦  61.2%¦
¦   ¦из них на оплату топливно - энергетических       ¦   3898.0 ¦   2922.3 ¦    746.0 ¦  19.1%¦  25.5%¦
¦   ¦ресурсов                                         ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦  из них:                                        ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦капитальные вложения                             ¦   1700.0 ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Кинематография                                   ¦    666.6 ¦    423.8 ¦    142.0 ¦  21.3%¦  33.5%¦
¦   ¦                                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦14 ¦Средства массовой информации                     ¦   6051.1 ¦   5225.0 ¦   5221.0 ¦  86.3%¦  99.9%¦
¦   ¦   в том числе:                                  ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Экономическая поддержка районных                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦ (городских) газет                               ¦   6051.1 ¦   5225.0 ¦   5221.0 ¦  86.3%¦  99.9%¦
¦   ¦                                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦15 ¦Здравоохранение и физическая культура            ¦ 155936.8 ¦ 105807.9 ¦  79965.0 ¦  51.3%¦  75.6%¦
¦   ¦    в том числе:                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Здравоохранение                                  ¦ 149154.8 ¦ 101433.1 ¦  77770.0 ¦  52.1%¦  76.7%¦
¦   ¦из них на оплату топливно - энергетических       ¦  16439.8 ¦  11038.5 ¦   3437.0 ¦  20.9%¦  31.1%¦
¦   ¦ресурсов                                         ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦в том числе:                                     ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Программа "О дополнительной социально -          ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦экономической поддержке здравоохранения Тульской ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦области                                          ¦ 11970.0  ¦   6193.0 ¦    754.0 ¦   6.3%¦  12.2%¦
¦   ¦                                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Физическая культура и спорт                      ¦   5782.0 ¦   3651.8 ¦   2102.0 ¦  36.4%¦  57.6%¦
¦   ¦из них на оплату топливно - энергетических       ¦     35.8 ¦     26.9 ¦      7.0 ¦  19.6%¦  26.0%¦
¦   ¦ресурсов                                         ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Туризм                                           ¦   1000.0 ¦    723.0 ¦     93.0 ¦   9.3%¦  12.9%¦
¦   ¦                                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦16 ¦Социальная политика                              ¦  57837.6 ¦  40040.2 ¦  27830.0 ¦  48.1%¦  69.5%¦
¦   ¦из них на оплату топливно - энергетических       ¦  12123.6 ¦   9092.7 ¦   3883.0 ¦  32.0%¦  42.7%¦
¦   ¦ресурсов                                         ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦    в том числе:                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Учреждения социального обеспечения               ¦  52044.3 ¦  36653.6 ¦  27050.0 ¦  52.0%¦  73.8%¦
¦   ¦Молодежная политика                              ¦    589.0 ¦    354.4 ¦    227.0 ¦  38.5%¦  64.1%¦
¦   ¦Семейная политика                                ¦   1500.0 ¦   1084.5 ¦    329.0 ¦  21.9%¦  30.3%¦
¦   ¦Содержание профилактория для работников          ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦образования                                      ¦    197.3 ¦    135.1 ¦     59.0 ¦  29.9%¦  43.7%¦
¦   ¦Комплексная программа социальной и медицинской   ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦реабилитации воинов - интернационалистов,        ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦участников других боевых действий и членов их    ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦семей, а также граждан, получивших увечья,       ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦ранения, травмы в период исполнения военной      ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦службы                                           ¦   1200.0 ¦    867.6 ¦    165.0 ¦  13.8%¦  19.0%¦
¦   ¦Расходы на реализацию Закона Тульской области    ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦от 29.12.94 N 6-ЗТО "О дополнительных льготах    ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦реабилитированным и признанным пострадавшими     ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦от политических репрессий жителям Тульской       ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦области"                                         ¦   1307.0 ¦    945.0 ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Расходы на реализацию Закона Тульской области    ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦от 26.12.96 N 40-ЗТО "О льготах бывшим           ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦воспитанникам детских домов военного времени     ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦1941 - 1945 годов"                               ¦   1000.0 ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦                                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦17 ¦Прочие расходы                                   ¦ 674752.1 ¦ 325913.3 ¦ 367033.0 ¦  54.4%¦ 112.6%¦
¦   ¦   в том числе:                                  ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Резервные фонды                                  ¦  11000.0 ¦   6600.0 ¦   3060.0 ¦  27.8%¦  46.4%¦
¦   ¦в том числе:                                     ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦На предупреждение и ликвидацию                   ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных    ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦бедствий                                         ¦   2000.0 ¦   1446.0 ¦    236.0 ¦  11.8%¦  16.3%¦
¦   ¦Функционирование областной избирательной комиссии¦    645.0 ¦    465.0 ¦    364.0 ¦  56.4%¦  78.3%¦
¦   ¦Расходы на проведение референдумов, выборов      ¦    664.0 ¦    464.0 ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Областной военкомат                              ¦   2410.3 ¦   1677.4 ¦   1376.0 ¦  57.1%¦  82.0%¦
¦   ¦Областной Совет оборонной                        ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦спортивно-технической организации                ¦     53.2 ¦     36.2 ¦     26.0 ¦  48.9%¦  71.8%¦
¦   ¦Реализация мероприятий по проекту "АРИС"         ¦    600.0 ¦    433.0 ¦          ¦   0.0%¦   0.0%¦
¦   ¦Расходы по обслуживанию договора с управлением   ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦федерального казначейства МФ РФ по Тульской      ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦области                                          ¦    400.0 ¦    300.0 ¦    300.0 ¦  75.0%¦ 100.0%¦
¦   ¦Расходы на содержание моторизированного отряда   ¦   2266.0 ¦   1261.4 ¦    462.0 ¦  20.4%¦  36.6%¦
¦   ¦Гарантии и поручительства                        ¦ 289176.0 ¦ 140112.0 ¦  60683.0 ¦  21.0%¦  43.3%¦
¦   ¦Погашение кредитов                               ¦ 322800.0 ¦ 139900.0 ¦ 236743.0 ¦  73.3%¦ 169.2%¦
¦   ¦в том числе:                                     ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦погашение кредитов, полученных муниципальным     ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦образованием "город Новомосковск и Новомосковский¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦район"                                           ¦   7340.0 ¦   5380.0 ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Погашение ссуд, полученных из федерального       ¦  43837.6 ¦  34500.0 ¦  64019.0 ¦ 146.0%¦ 185.6%¦
¦   ¦бюджета                                          ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Государственное учреждение "Инспекция            ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦государственного регулирования агропромышленного ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦производства"                                    ¦    900.0 ¦    164.3 ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦                                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦18 ¦Мобилизационная подготовка экономики             ¦   4010.6 ¦   2946.5 ¦   1907.0 ¦  47.5%¦  64.7%¦
¦   ¦в том числе:                                     ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Мобилизационная подготовка экономики             ¦   4010.6 ¦   2946.5 ¦   1907.0 ¦  47.5%¦  64.7%¦
¦   ¦                                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦19 ¦ Целевой бюджетный фонд воспроизводства          ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦минерально-сырьевой базы                         ¦  18431.3 ¦   5524.8 ¦   5606.0 ¦  30.4%¦ 101.5%¦
¦   ¦                                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦20 ¦Капитальные вложения                             ¦  93772.5 ¦  57332.0 ¦  11065.0 ¦  11.8%¦  19.3%¦
¦   ¦                                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦21 ¦Финансовая помощь бюджетам других уровней        ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦(дотация)                                        ¦ 257237.8 ¦ 164864.0 ¦ 130303.0 ¦  50.7%¦  79.0%¦
¦   ¦кроме того дотация на передачу финансирования    ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦милиции общественной безопасности из бюджетов    ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦муниципальных образований                        ¦          ¦          ¦  11348.0 ¦       ¦       ¦
¦   ¦прочие                                           ¦          ¦          ¦  11751.0 ¦       ¦       ¦
¦   ¦Взаимные расчеты с бюджетами муниципальных       ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦образований                                      ¦  16671.2 ¦   8335.6 ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦                                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦ИТОГО РАСХОДОВ                                   ¦1911085.2 ¦1175801.5 ¦ 946796.0 ¦  49.5%¦  80.5%¦
¦   ¦                                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Взаимные расчеты с бюджетами районов и городов   ¦          ¦          ¦  68706.0 ¦       ¦       ¦
¦   ¦ВСЕГО РАСХОДОВ                                   ¦1911085.2 ¦1175801.5 ¦1015502.0 ¦  53.1%¦  86.4%¦
¦   ¦                                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦Остатки бюджетных средств                        ¦   8085.0 ¦   8085.0 ¦  31607.0 ¦ 390.9%¦ 390.9%¦
¦   ¦ в том числе:                                    ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦ оборотная кассовая наличность                   ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦                                                 ¦          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦
¦   ¦БАЛАНС                                           ¦1919170.2 ¦1183886.5 ¦1047109.0 ¦  54.6%¦  88.4%¦
----+-------------------------------------------------+----------+----------+----------+-------+--------