Решение Алексинской Думы от 23.06.2004 N 4(18).37

"Об исполнении бюджета муниципального образования "Город Алексин и Алексинский район Тульской области Российской Федерации" за первый квартал 2004 года"

Документ по состоянию на февраль 2014 г.


Рассмотрев и обсудив представленный главой города Алексина и Алексинского района отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Город Алексин и Алексинский район Тульской области Российской Федерации" за первый квартал 2004 года, Алексинская Дума решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "город Алексин и Алексинский район Тульской области Российской Федерации" за первый квартал 2004 года по доходам в сумме 106586 тыс. руб. и по расходам в сумме 88917 тыс. руб. (приложение).

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.


Глава города Алексина
и Алексинского района
А.Ф.ЕРМОШИН


Приложение
к решению Алексинской Думы
от 23.06.2004 N 4(18).37


(тыс. руб.)

------------+-----------------------+-------+---------+--------+--------------------
¦    N      ¦     Наименование      ¦ План  ¦  План   ¦Исполн. ¦Процент исполнения ¦
¦   п/п     ¦      показателей      ¦2004 г.¦1 кварт. ¦1 кварт.¦      к плану      ¦
¦           ¦                       ¦       ¦ 2004 г. ¦2004 г. +---------+---------+
¦           ¦                       ¦       ¦         ¦        ¦ 2004 г. ¦1 кварт. ¦
¦           ¦                       ¦       ¦         ¦        ¦         ¦ 2004 г. ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦     1     ¦           2           ¦   3   ¦    4    ¦   5    ¦    6    ¦    7    ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦           ¦        ДОХОДЫ:        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  1000000  ¦   НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ    ¦ 143641¦    20832¦   29339¦     20,4¦    140,8¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  1010000  ¦   НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ    ¦ 102240¦    17500¦   23583¦     23,1¦    134,8¦
¦           ¦   (ДОХОД), ПРИРОСТ    ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦       КАПИТАЛА        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  1010100  ¦Налог на прибыль       ¦   9565¦     1700¦    1967¦     20,6¦    115,7¦
¦           ¦(доход) предприятий и  ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦организаций            ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  1010200  ¦Налог на доходы        ¦  92675¦    15800¦   21616¦     23,3¦    136,8¦
¦           ¦физических лиц         ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  1020000  ¦   НАЛОГ НА ТОВАРЫ И   ¦   1056¦      790¦     505¦     47,8¦     63,9¦
¦           ¦УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ  ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  1020200  ¦Акцизы                 ¦    191¦       60¦      22¦     11,5¦     36,7¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  1020400  ¦Лицензионные и         ¦     60¦       15¦      49¦     81,7¦ В 3,3 р.¦
¦           ¦регистрационные сборы  ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  1020700  ¦Налог с продаж         ¦    805¦      715¦     434¦     53,9¦     60,7¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  1030000  ¦ НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ  ¦   9156¦     1054¦    2747¦     30,0¦ В 2,6 р.¦
¦           ¦         ДОХОД         ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  1030100  ¦Единый налог, взимаемый¦   2982¦      580¦    1347¦     45,2¦ В 2,3 р.¦
¦           ¦в связи с применением  ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦упрощенной системы     ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦налогообложения, учета ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦и отчетности           ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  1030200  ¦Единый налог на        ¦   6174¦      474¦    1400¦     22,7¦   В 3 р.¦
¦           ¦вмененный доход для    ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦отдельных видов        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦деятельности           ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  1040000  ¦  НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО   ¦   1096¦      191¦    1033¦     94,3¦ В 5,4 р.¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  1040100  ¦Налог на имущество     ¦    805¦      115¦     739¦     91,8¦ В 6,4 р.¦
¦           ¦физических лиц         ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  1040300  ¦Налог на имущество,    ¦    291¦       76¦     294¦    101,0¦ В 3,9 р.¦
¦           ¦переходящее в порядке  ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦наследования и дарения ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  1050000  ¦ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ¦  28798¦      789¦     781¦      2,7¦     99,0¦
¦           ¦ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ   ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  1050300  ¦Налог на добычу        ¦    399¦       39¦      29¦      7,3¦     74,4¦
¦           ¦полезных ископаемых    ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  1050700  ¦Земельный налог        ¦  28399¦      750¦     752¦      2,6¦    100,3¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  1400000  ¦ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ ¦   1295¦      508¦     690¦     53,3¦    135,8¦
¦           ¦        И СБОРЫ        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  1400100  ¦Госпошлина             ¦    796¦      150¦     283¦     35,6¦    188,7¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  1400500  ¦Местные налоги и сборы ¦    499¦      358¦     407¦     81,6¦    113,7¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  2000000  ¦  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   ¦   7973¦     1715¦    3608¦     45,3¦ В 2,1 р.¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  2010000  ¦Доходы от имущества,   ¦   5890¦     1273¦    3043¦     51,7¦ В 2,4 р.¦
¦           ¦находящегося в         ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦государственной и      ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦муниципальной          ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦собственности          ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  2060000  ¦Административные       ¦     30¦        9¦      12¦     40,0¦    133,3¦
¦           ¦платежи и сборы        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  2070000  ¦Штрафные санкции,      ¦   2053¦      433¦     553¦     26,9¦    127,7¦
¦           ¦возмещение ущерба      ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦           ¦   ИТОГО СОБСТВЕННЫХ   ¦ 151614¦    22547¦   32944¦     21,7¦    146,1¦
¦           ¦        ДОХОДОВ        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦           ¦Безвозмездные          ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦перечисления           ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  3020111  ¦Дотация (трансферты) на¦  28521¦     7053¦   14102¦     49,4¦    199,9¦
¦           ¦выравнивание уровня    ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦бюджетной              ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦обеспеченности         ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  3020113  ¦Дотации на возмещение  ¦      -¦        -¦     726¦        -¦        -¦
¦           ¦убытков от содержания  ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦объектов               ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦жилищно-коммунального  ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦хозяйства и            ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦социально-культурной   ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦сферы, переданных в    ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦ведение органов        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦местного самоуправления¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  3020140  ¦Прочие дотации         ¦  74874¦    18718¦   27805¦     37,1¦    148,5¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  3020200  ¦Субвенции из обл.      ¦  89624¦    22729¦   25626¦     28,6¦    112,7¦
¦           ¦бюджета                ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  3020300  ¦Взаимные расчеты       ¦      -¦        -¦      43¦        -¦        -¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  3020400  ¦Субсидии               ¦    136¦      136¦    2131¦В 15,7 р.¦В 15,7 р.¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  3070000  ¦Прочие безвозмездные   ¦  31536¦     7884¦       -¦        -¦        -¦
¦           ¦перечисления           ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  5000000  ¦       ДОХОДЫ ОТ       ¦  11938¦     3627¦    3206¦     26,9¦     88,4¦
¦           ¦ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И  ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД  ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ      ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦           ¦     ИТОГО ДОХОДОВ     ¦ 388243¦    82694¦  106586¦     27,5¦    128,9¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦           ¦        РАСХОДЫ        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   0100    ¦      УПРАВЛЕНИЕ       ¦  39896¦    11313¦    9186¦     23,0¦     81,2¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦           ¦В том числе:           ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   0106    ¦Функционирование       ¦  39896¦    11313¦    9186¦     23,0¦     81,2¦
¦           ¦органов местного       ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦самоуправления         ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   0700    ¦    ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,    ¦   3406¦      266¦      20¦      0,6¦      7,5¦
¦           ¦     ЭНЕРГЕТИКА И      ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦     СТРОИТЕЛЬСТВО     ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦           ¦В том числе:           ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   0705    ¦Другие отрасли         ¦     80¦       30¦      20¦     25,0¦     66,7¦
¦           ¦промышленности         ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   0707    ¦Строительство,         ¦   3326¦      236¦       -¦        -¦        -¦
¦           ¦архитектура            ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   0800    ¦  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО   ¦    960¦      220¦     175¦     18,2¦     79,5¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦           ¦В том числе:           ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   0801    ¦Сельскохозяйственное   ¦    540¦      120¦     155¦     28,7¦    129,2¦
¦           ¦производство           ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   0802    ¦Земельные ресурсы      ¦    400¦      100¦      20¦      5,0¦     20,0¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   0805    ¦Прочие мероприятия в   ¦     20¦        -¦       -¦        -¦        -¦
¦           ¦области сельского      ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦хоз-ва                 ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   1200    ¦ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ¦  70464¦    18251¦    6051¦      8,6¦     33,2¦
¦           ¦       ХОЗЯЙСТВО       ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦           ¦В том числе:           ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   1201    ¦Жилищное хозяйство     ¦  31139¦     6610¦    2669¦      8,6¦     40,4¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   1202    ¦Коммунальное хозяйство ¦  39160¦    11618¦    3380¦      8,6¦     29,1¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   1203    ¦Прочие структуры       ¦    165¦       23¦       2¦      1,2¦      8,7¦
¦           ¦коммунального хозяйства¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   1300    ¦  ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧ.  ¦   1027¦      264¦     213¦     20,7¦     80,7¦
¦           ¦       СИТУАЦИЙ        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   1303    ¦Гражданская оборона    ¦    130¦       40¦       4¦      3,1¦     10,0¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   1304    ¦Гос. противопож. служба¦    897¦      224¦     209¦     23,3¦     93,3¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   1400    ¦      ОБРАЗОВАНИЕ      ¦ 149961¦    45283¦   38048¦     25,4¦     84,0¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦           ¦В том числе:           ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   1401    ¦Дошкольное образование ¦  50038¦    13925¦   11838¦     23,7¦     85,0¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   1402    ¦Общее образование      ¦  79011¦    26054¦   21542¦     27,3¦     82,7¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   1404    ¦Среднее                ¦    105¦       26¦      13¦     12,4¦     50,0¦
¦           ¦профессиональное       ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦образование            ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   1405    ¦Переподготовка и       ¦     50¦       10¦       -¦        -¦        -¦
¦           ¦повышение квалификации ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   1407    ¦Прочие расходы в       ¦  20757¦     5268¦    4655¦     22,4¦     88,4¦
¦           ¦области образования    ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   1500    ¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И  ¦  10199¦     2777¦    1725¦     16,9¦     62,1¦
¦           ¦    КИНЕМАТОГРАФИЯ     ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦           ¦В том числе:           ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   1501    ¦Культура и искусство   ¦  10131¦     2760¦    1723¦     17,0¦     62,4¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   1503    ¦Прочие мероприятия в   ¦     68¦       17¦       2¦      2,9¦     11,8¦
¦           ¦области культуры и     ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦искусства              ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   1600    ¦   СРЕДСТВА МАССОВОЙ   ¦    394¦       96¦     111¦     28,2¦    115,6¦
¦           ¦      ИНФОРМАЦИИ       ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦           ¦В том числе:           ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   1601    ¦Телевидение и          ¦    344¦       86¦      86¦     25,0¦    100,0¦
¦           ¦радиовещание           ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   1602    ¦Периодическая печать и ¦     50¦       10¦      25¦     50,0¦ В 2,5 р.¦
¦           ¦издательства           ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   1700    ¦  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  И   ¦  98507¦    30252¦   22983¦     23,3¦     76,0¦
¦           ¦      ФИЗКУЛЬТУРА      ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦           ¦В том числе:           ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   1701    ¦Здравоохранение        ¦  66982¦    22377¦   10783¦     16,1¦     48,2¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   1703    ¦Физическая культура и  ¦    330¦       75¦     541¦    163,9¦ В 7,2 р.¦
¦           ¦спорт                  ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦           ¦За счет соб. средств   ¦    330¦       75¦      37¦     11,2¦     49,3¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦           ¦За счет обл. средств   ¦      -¦        -¦     504¦        -¦        -¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   1704    ¦Обязательное медиц.    ¦  31195¦     7800¦   11659¦     37,4¦    149,5¦
¦           ¦страхов.               ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   1800    ¦  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  ¦  22310¦     6176¦    9334¦     41,8¦    151,1¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦           ¦В том числе:           ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   1801    ¦Учреждения социального ¦   7040¦     2013¦    1731¦     24,6¦     86,0¦
¦           ¦обеспечения и службы   ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦занятости              ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   1802    ¦Социальная помощь      ¦   5125¦     1627¦    1170¦     22,8¦     71,9¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   1803    ¦Молодежная политика    ¦     90¦       24¦      16¦     17,8¦     66,7¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   1806    ¦Прочие мероприятия в   ¦   3171¦      791¦    4787¦    151,0¦ В 6,1 р.¦
¦           ¦области социальной     ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦политики               ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦           ¦Из них за счет соб.    ¦     30¦        5¦       -¦        -¦        -¦
¦           ¦средств                ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦           ¦За счет средств обл.   ¦   3141¦      786¦    4787¦    152,4¦ В 6,1 р.¦
¦           ¦бюджета                ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   1807    ¦Государственные пособия¦   6884¦     1721¦    1630¦     23,7¦     94,7¦
¦           ¦гражданам, имеющим     ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦детей                  ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   1901    ¦ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОС. ДОЛГА¦   4200¦     1765¦     808¦     19,2¦     45,8¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   3000    ¦    ПРОЧИЕ РАСХОДЫ     ¦   3274¦      636¦     263¦      8,0¦     41,4¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦           ¦В том числе:           ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   3003    ¦Бюджетные кредиты      ¦   1000¦        -¦       -¦        -¦        -¦
¦           ¦(бюджетные ссуды)      ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   3004    ¦Прочие расходы, не     ¦   2274¦      636¦     263¦     11,6¦     41,4¦
¦           ¦отнесенные к другим    ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦подразделам            ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   9800    ¦    ВСЕГО РАСХОДОВ:    ¦ 404598¦   117299¦   88917¦     22,0¦     75,8¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   7980    ¦Профицит +             ¦       ¦         ¦   17669¦        -¦        -¦
¦           ¦Дефицит -              ¦ -16355¦   -34605¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   00000   ¦Итого источников       ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦внутреннего            ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦финансирования         ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   02000   ¦Прочие источники       ¦  69111¦    38144¦       -¦        -¦        -¦
¦           ¦внутреннего            ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦финансирования         ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦дефицитов бюджетов     ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   02001   ¦Привлечение средств    ¦  69111¦    38144¦       -¦        -¦        -¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   02002   ¦Погашение основной     ¦      -¦        -¦       -¦        -¦        -¦
¦           ¦суммы долга            ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   03000   ¦Кредитные соглашения и ¦  16355¦    -7155¦   -7195¦        -¦    100,6¦
¦           ¦договоры               ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   03030   ¦Кредитные соглашения и ¦  16355¦    -7155¦   -7195¦        -¦    100,6¦
¦           ¦договоры, закл. от     ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦имени муниципального   ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦образования            ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   03031   ¦Получение кредитов     ¦  36355¦        -¦       -¦        -¦        -¦
¦           ¦(коммерческих банков)  ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   03032   ¦Погашение основной     ¦  20000¦     7155¦    7195¦        -¦    100,6¦
¦           ¦суммы долга            ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   04000   ¦Поступление от  продажи¦      -¦        -¦     236¦        -¦        -¦
¦           ¦имущества, находящегося¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦в гос. и муниц.        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦собствен.              ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   08000   ¦Бюджетные ссуды,       ¦ -69111¦      -70¦   -6985¦     10,1¦В 99,8 р.¦
¦           ¦полученные от бюджетов ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦других уровней         ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   08001   ¦Получение бюджетных    ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦ссуд                   ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   08002   ¦Погашение основной     ¦  69111¦       70¦    6985¦     10,1¦В 99,1 р.¦
¦           ¦суммы долга            ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   10000   ¦Изменение остатков     ¦      -¦     3686¦   -3725¦        -¦        -¦
¦           ¦средств бюджета        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   10010   ¦Остатки средств на     ¦   3686¦     3686¦    3686¦    100,0¦    100,0¦
¦           ¦начало отчетного       ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦           ¦периода                ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦   10020   ¦Остатки средств на     ¦   3686¦         ¦    7411¦    201,1¦        -¦
¦           ¦конец отчетного периода¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦           ¦Справочно:             ¦       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  110110   ¦Оплата труда           ¦ 121345¦    36194¦   33174¦     27,3¦     91,7¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  110200   ¦Начисления на з/пл     ¦  43144¦    12876¦   12262¦     28,4¦     95,2¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  110310   ¦Медикаменты            ¦   6022¦     1517¦     251¦      4,2¦     16,5¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  110330   ¦Питание                ¦  16940¦     4828¦    3080¦     18,2¦     63,8¦
+-----------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+---------+
¦  110700   ¦Коммунальные услуги    ¦  40019¦    16155¦    5509¦     13,8¦     34,1¦
------------+-----------------------+-------+---------+--------+---------+----------

Глава города Алексина
и Алексинского района
А.Ф.ЕРМОШИН


Секретарь заседаний
Алексинской Думы
А.С.ШЕСТАК


СПРАВКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АЛЕКСИН И АЛЕКСИНСКИЙ РАЙОН" ЗА 1 КВАРТАЛ 2004 ГОДА

Бюджет муниципального образования "Город Алексин и Алексинский район" за 1 квартал 2004 г. выполнен по доходам в сумме 106,6 млн. руб., или на 128,9 процента к назначениям 1 квартала 2004 г., что на 50,8 млн. руб. больше, чем за аналогичный период 2003 года.

Собственных доходов (с учетом доходов от предпринимательской деятельности и поступлений от продажи земли и муниципального имущества) в отчетном периоде поступило 36,4 млн. руб. при плановых назначениях 26,2 млн. руб., или 138,9 процента. По сравнению с 1 кварталом 2003 г. поступление собственных доходов увеличилось на 6,5 млн. руб., или на 21,7 процента.

В отчетном периоде не обеспечено выполнение плана по следующим доходным источникам: акцизам - поступление 36,5 процента от плановых назначений, по налогу с продаж - 60,7 процента, по плате за недра - 75,1 процента. По остальным доходным источникам план выполнен.

Недоимка по платежам в местный бюджет за 1 квартал 2004 года за счет проведенной реструктуризации по ряду сельскохозяйственных предприятий и Алексинскому химкомбинату снизилась на 39,6 процента и составила 15,6 млн. руб.

Основными недоимщиками в настоящее время являются: МУП "Водоканал" - 2,6 млн. руб., или 16,7 процента от общей суммы недоимки; ОАО "Тулстром" - 1,8 млн. руб., или 11,5 процента, Алексинский ОМЗ - 0,8 млн. руб., или 5,1 процента, МУП "Жилищное хозяйство" - 0,7 млн. руб., или 4,5 процента.

За 1 квартал 2004 года расходы бюджета муниципального образования профинансированы в сумме 88,9 млн. руб., или 75,8 процента к плановым назначениям 1 квартала 2004 года, что на 0,7 процента выше аналогичного периода 2003 года. Кроме того 14,2 млн. руб. поступивших доходов направлено на гашение ссуд и кредитов, полученных муниципальным образованием в 2003 году.

В целом по соцкультучреждениям бюджетные ассигнования освоены в сумме 72,2 млн. руб., или на 85,4 процента от плановых назначений. По сравнению с соответствующим периодом 2003 года финансирование возросло в 1,5 раза.

Учреждения образования профинансированы на 84,0 процента, культуры - на 62,1 процента, здравоохранения - на 74,4 процента к плану 1 квартала 2004 года.

Жилищно-коммунальное хозяйство профинансировано на 33,2 процента к плановым назначениям отчетного периода.

Несмотря на выполнение доходной части в отчетном периоде в бюджете муниципального образования на 01.04.2004 сохранилась задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы в сумме 13,8 млн. руб., в том числе 2,0 млн. руб. - долг по перечислениям страховых платежей за неработающее население в ОМС.

На выплату заработной платы работникам ЖКХ в отчетном периоде было направлено 0,1 млн. руб. Долги муниципальных предприятий по фонду оплаты труда по состоянию на 01.04.04 составляют 90,0 млн. руб. с внебюджетными фондами.

По сравнению с началом года кредиторская задолженность возросла на 22,9 процента и на 01.04.04 составила 155,9 млн. руб., в том числе долг по питанию составил 4,3 млн. руб., медикаментам - 0,9 млн. руб., коммунальным услугам - 22,0 млн. руб.


Начальник управления
по бюджету и финансам
В.И.ЮРЧЕНКО