Приказ Департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 29.07.2013 N 116

"Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие молокоперерабатывающей отрасли в Костромской области на 2013-2015 годы"

Документ утратил силу

Документ по состоянию на февраль 2014 г.


В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Костромской области от 29 ноября 2012 года N 508-а "Об утверждении государственной программы Костромской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013-2020 годы", постановлением администрации Костромской области от 21 ноября 2011 года N 442-а "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Костромской области" приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие молокоперерабатывающей отрасли в Костромской области на 2013-2015 годы".

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.


Директор департамента
агропромышленного комплекса
Костромской области
В.В.ЧЕРНОВ


Приложение

Утверждена
приказом
департамента
агропромышленного комплекса
Костромской области
от 29 июля 2013 года N 116


Глава 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

--------------------------------+-----------------------------------------
¦Наименование разработчика      ¦Департамент агропромышленного комплекса ¦
¦Программы                      ¦Костромской области                     ¦
+-------------------------------+----------------------------------------+
¦Наименование исполнительного   ¦Департамент агропромышленного комплекса ¦
¦органа государственной власти  ¦Костромской области                     ¦
¦Костромской области,           ¦                                        ¦
¦ответственного за реализацию   ¦                                        ¦
¦Программы                      ¦                                        ¦
+-------------------------------+----------------------------------------+
¦Наименование Программы         ¦Ведомственная целевая программа         ¦
¦                               ¦"Развитие молокоперерабатывающей отрасли¦
¦                               ¦в Костромской области на 2013-2015 годы"¦
+-------------------------------+----------------------------------------+
¦Должностное лицо, утвердившее  ¦Директор департамента агропромышленного ¦
¦Программу, наименование, дата, ¦комплекса Костромской области Чернов    ¦
¦номер соответствующего         ¦Владимир Викторович, приказ от "___"    ¦
¦нормативного акта              ¦__________ 2013 года N ______           ¦
+-------------------------------+----------------------------------------+
¦Цели и задачи Программы        ¦Цель Программы - увеличение объемов     ¦
¦                               ¦производства сыра и творога, сливочного ¦
¦                               ¦масла и паст масляных, обеспечение      ¦
¦                               ¦качества сырья и продукции, повышение   ¦
¦                               ¦уровня потребления населением молочной  ¦
¦                               ¦продукции                               ¦
+-------------------------------+----------------------------------------+
¦                               ¦Задачи Программы:                       ¦
¦                               ¦повышение рентабельности организаций    ¦
¦                               ¦по производству и переработке молока;   ¦
¦                               ¦создание условий для формирования       ¦
¦                               ¦товаропроводящей структуры;             ¦
¦                               ¦создание условий для формирования       ¦
¦                               ¦материально-технической базы; оказание  ¦
¦                               ¦содействия разработке и внедрению новых ¦
¦                               ¦технологий по переработке молока;       ¦
¦                               ¦организация дополнительных производств  ¦
¦                               ¦на предприятиях агропромышленного       ¦
¦                               ¦комплекса по выпуску молочных продуктов ¦
+-------------------------------+----------------------------------------+
¦Целевые индикаторы Программы   ¦увеличение объемов производства сыра    ¦
¦                               ¦и творога с 3,03 тыс. тонн до 5,10      ¦
¦                               ¦тыс. тонн к 2015 году, сливочного масла ¦
¦                               ¦и паст масляных - с 0,64 тыс. тонн      ¦
¦                               ¦до 0,72 тыс. тонн к 2015 году;          ¦
¦                               ¦увеличение среднедушевого потребления   ¦
¦                               ¦молока и молочных продуктов населением  ¦
¦                               ¦к 2015 году до 230,0 кг в год           ¦
+-------------------------------+----------------------------------------+
¦Исполнители программных        ¦Сельскохозяйственные                    ¦
¦мероприятий                    ¦товаропроизводители, департамент        ¦
¦                               ¦агропромышленного комплекса Костромской ¦
¦                               ¦области                                 ¦
+-------------------------------+----------------------------------------+
¦Основные программные           ¦приобретение современного               ¦
¦мероприятия                    ¦технологического оборудования по        ¦
¦                               ¦первичной и глубокой переработке молока;¦
¦                               ¦строительство и реконструкция цехов     ¦
¦                               ¦по переработке молока;                  ¦
¦                               ¦развитие логистической инфраструктуры в ¦
¦                               ¦виде строительства складских помещений, ¦
¦                               ¦подъездных путей и коммуникаций;        ¦
¦                               ¦услуги по сертификации продукции,       ¦
¦                               ¦внедрение сертифицированных систем      ¦
¦                               ¦контроля качества продукции             ¦
¦                               ¦и аттестации рабочих мест               ¦
+-------------------------------+----------------------------------------+
¦Сроки реализации Программы     ¦2013-2015 гг.                           ¦
+-------------------------------+----------------------------------------+
¦Объемы и источники             ¦Общая сумма реализации программных      ¦
¦финансирования Программы       ¦мероприятий - 117900 тыс. руб.:         ¦
¦                               ¦в 2013 году - 48900 тыс. руб.;          ¦
¦                               ¦в 2014 году - 39000 тыс. руб.;          ¦
¦                               ¦в 2015 году - 30000 тыс. руб.;          ¦
¦                               ¦в том числе:                            ¦
¦                               ¦за счет областного бюджета:             ¦
¦                               ¦в 2013 году - 8700 тыс. руб.;           ¦
¦                               ¦в 2014 году - 7000 тыс. руб.;           ¦
¦                               ¦в 2015 году - 5200 тыс. руб.;           ¦
¦                               ¦итого - 20900 тыс. руб.                 ¦
¦                               ¦за счет внебюджетных источников:        ¦
¦                               ¦в 2013 году - 40200 тыс. руб.;          ¦
¦                               ¦в 2014 году - 32000 тыс. руб.;          ¦
¦                               ¦в 2015 году - 24800 тыс. руб.;          ¦
¦                               ¦итого - 97000 тыс. руб.                 ¦
--------------------------------+-----------------------------------------

Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

1. Производство молока и молокопродуктов является традиционным направлением в агропромышленном секторе Костромской области. Молокоперерабатывающая отрасль является основным потребителем производимого сельскохозяйственными организациями, крестьянско-фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами области молокосырья. Во многом от их успешной деятельности зависит финансовое благополучие отрасли молочного животноводства.

Производством молока в Костромской области занимаются три категории производителей: сельскохозяйственные организации, личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства.

Изменение структуры производства молока по категориям хозяйств представлено в таблице.


Структура производства молока по категориям хозяйств

----------------------+----------------+----------------+-----------------
¦ Категория хозяйств  ¦    2010 год    ¦    2011 год    ¦    2012 год    ¦
¦                     +--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦                     ¦  тыс.  ¦   %   ¦  тыс.  ¦   %   ¦  тыс.  ¦   %   ¦
¦                     ¦  тонн  ¦       ¦  тонн  ¦       ¦  тонн  ¦       ¦
+---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦Хозяйства всех       ¦ 133,88 ¦ 100,0 ¦ 127,62 ¦ 100,0 ¦ 120,76 ¦ 100,0 ¦
¦категорий, в том     ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
¦числе:               ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
+---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦сельскохозяйственные ¦ 86,56  ¦ 65,1  ¦ 85,45  ¦ 67,0  ¦ 83,17  ¦ 68,8  ¦
¦организации          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
+---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦личные подсобные     ¦ 44,12  ¦ 33,2  ¦ 39,98  ¦ 31,3  ¦ 35,49  ¦ 29,4  ¦
¦хозяйства            ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
+---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦крестьянские         ¦  2,21  ¦  1,7  ¦  2,19  ¦  1,7  ¦  2,12  ¦  1,8  ¦
¦(фермерские)         ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
¦хозяйства            ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
----------------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------

В 2012 году молока было произведено на 9,8% меньше, чем в 2010 году (120,76 тыс. тонн молока), в том числе в сельскохозяйственных организациях на 3,9% меньше, чем в 2010 году (83,17 тыс. тонн), что составляет 68,8% от всего произведенного молока. Уменьшение производства молока, прежде всего, связано со снижением поголовья крупного рогатого скота и сокращением числа организаций по переработке молока. Наименьший удельный вес по производству молока занимают крестьянско-фермерские хозяйства - 1,8%, где по сравнению с 2010 годом также наблюдается снижение производства молока на 4,1%.

Производство молока на душу населения за период 2010-2012 годов уменьшилось на 11,3 кг с 194,2 кг до 182,9.


Динамика производства молока, потребления молока и молочных продуктов в Костромской области, кг на 1 человека в год

----------------------------------+------------+------------+-------------
¦     Показатель, кг/чел./год     ¦  2010 год  ¦  2011 год  ¦  2012 год  ¦
¦                                 ¦            ¦            ¦  (оценка)  ¦
+---------------------------------+------------+------------+------------+
¦Производство молока в расчете    ¦   194,2    ¦   191,5    ¦   182,9    ¦
¦на душу населения                ¦            ¦            ¦            ¦
+---------------------------------+------------+------------+------------+
¦Потребление молока и молочных    ¦   228,2    ¦   236,8    ¦   198,5    ¦
¦продуктов в расчете на душу      ¦            ¦            ¦            ¦
¦населения                        ¦            ¦            ¦            ¦
----------------------------------+------------+------------+-------------

Потребление молока и молочной продукции в Костромской области составляет 198,5 кг на человека в год, или 58,4% от относительно рекомендованных Минздравсоцразвития Российской Федерации норм потребления. При существующем уровне потребления организации региона обеспечивают потребность жителей области в молоке и молочной продукции на 92,1%.


Производство продукции молокоперерабатывающими организациями в Костромской области

----------------------------------------+----------+----------+-----------
¦         Показатель, тыс. тонн         ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦
+---------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Производство сыра и творога            ¦   7,70   ¦   5,10   ¦   3,03   ¦
+---------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Производство сливочного масла и паст   ¦   0,80   ¦   0,60   ¦   0,64   ¦
¦масляных                               ¦          ¦          ¦          ¦
----------------------------------------+----------+----------+-----------

За 2012 год организациями молочной промышленности области выработано: сыра и творога 3,03 тыс. тонн или 58,8% к уровню 2011 года; сливочного масла и паст масляных 0,64 тонн - 106,7% к уровню 2011 года.

Обеспечение выполнения плановых показателей по увеличению производства молока предусматривает как строительство новых заводов по переработке молока, так и установку современных, полностью автоматизированных линий в действующих организациях. Кроме того, модернизация отрасли за счет обновления оборудования на отдельных участках производства также позволит наращивать объемы выработки.

2. Существуют следующие проблемы, сдерживающие развитие и эффективное функционирование молокоперерабатывающих организаций:

1) недостаточная финансовая обеспеченность;

2) отсутствие средств на модернизацию производства;

3) отсутствие оборотных средств на закупку сырья;

4) диспаритет цен на сырье и готовую продукцию;

5) устаревшее оборудование;

6) низкая конкурентоспособность из-за высокой себестоимости производства;

7) высокие затраты на производство из-за низкого качества сырья.

3. Эффективное решение проблем в производстве молочных продуктов в рамках Программы позволит осуществить комплекс организационно-технических и финансово-экономических мероприятий, обеспечивающих увеличение объема производства молочных продуктов, внедрение современных технологий и технологического оборудования.

Устойчивое финансово-экономическое состояние молокоперерабатывающих организаций позволит реализовать комплекс мер по улучшению условий жизни в сельской местности, повышению инвестиционной активности в агропромышленном комплексе и росту экономической активности на сельских территориях.

В целом комплекс мер приведет к повышению престижности труда в сельском хозяйстве, привлечению в отрасль новых квалифицированных кадров, улучшению демографической и трудоресурсной ситуации в сельской местности, развитию транспортной инфраструктуры и жилой застройки, увязанной со схемой территориального планирования.


Глава 3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

4. Цель Программы - увеличение объемов производства сыра и творога, сливочного масла и паст масляных, обеспечение качества сырья и продукции, повышение уровня потребления населением молочной продукции.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) повышение рентабельности организаций по производству и переработке молока;

2) создание условий для формирования товаропроводящей структуры;

3) создание условий для формирования материально-технической базы;

4) оказание содействия разработке и внедрению новых технологий по переработке молока;

5) организация дополнительных производств на предприятиях агропромышленного комплекса по выпуску молочных продуктов.

Сроки реализации Программы - 2013-2015 годы.


Глава 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

5. Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств областного бюджета утверждаются законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общая потребность в финансировании проекта по источникам финансирования представлена в таблице.


Общая потребность в финансировании программных мероприятий по источникам

----------------------------+----------+----------+----------+------------
¦ Источники финансирования, ¦ 2013 год ¦ 2014 год ¦ 2015 год ¦ 2013-2015 ¦
¦         тыс. руб.         ¦          ¦          ¦          ¦   годы    ¦
+---------------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Общая стоимость реализации ¦ 48900,0  ¦ 39000,0  ¦ 30000,0  ¦ 117900,0  ¦
¦программных мероприятий,   ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦в том числе:               ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+---------------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦областной бюджет           ¦  8700,0  ¦  7000,0  ¦  5200,0  ¦  20900,0  ¦
+---------------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦внебюджетные источники     ¦ 40200,0  ¦ 32000,0  ¦ 24800,0  ¦  97000,0  ¦
----------------------------+----------+----------+----------+------------

6. Финансирование программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на мероприятия в области сельского хозяйства на соответствующий финансовый год. В качестве внебюджетных источников финансирования подразумевается привлечение собственных и заемных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей.


Глава 5. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

7. Программой предусмотрен комплекс мероприятий по поддержке производства молочной продукции, который будет способствовать привлечению внебюджетных источников финансирования, и обеспечит решение задач по увеличению производства и реализации молочной продукции, повышению эффективности производства, возможно, за счет внедрения ресурсосберегающих технологий, реконструкции имеющихся и строительства новых складских помещений. Весь комплекс работ позволит существенно снизить затраты на первичную и глубокую переработку молока. Комплекс мероприятий:

1) субсидирование приобретения современного технологического оборудования по первичной и глубокой переработке молока.

Основным направлением в технической модернизации АПК Костромской области является формирование эффективного парка машин и оборудования для перехода на современные технологии. Конкурентоспособность сельскохозяйственных товаропроизводителей напрямую зависит от принятия правильных технологических решений и от использования высокопроизводительной техники.

В целях осуществления государственной поддержки на модернизацию производств по переработке молока предполагается осуществлять субсидирование части затрат на приобретение технологического оборудования;

2) субсидирование строительства и реконструкции цехов по переработке молока.

Строительство новых и реконструкция уже существующих молокоперерабатывающих цехов позволит не только нарастить мощности предприятий, но и обеспечить производство высококачественной продукции, отвечающей требованиям мировых стандартов с перспективой выхода на новые рынки.

В целях осуществления государственной поддержки для развития данного направления предусматривается компенсация части затрат на строительство и реконструкцию цехов по переработке молока;

3) субсидирование развития логистической инфраструктуры в виде строительства складских помещений, подъездных путей и коммуникаций.

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2008 года N 88-ФЗ "Технический регламент на молоко и молочную продукцию" к помещениям для хранения тары, компонентов, приготовления заквасок предъявляются особые требования. От соблюдения данных требований зависит качество производимой продукции. Кроме того, при нарушении условий хранения сырья и компонентов увеличиваются потери при производстве молочных продуктов.

Создание условий для хранения и транспортировки сырья и готовой продукции позволит:

снизить потери при производственном процессе;

повысить качество готовой продукции.

Решение данного вопроса предполагается осуществить за счет увеличения обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей мощностями для хранения и транспортировки сырья и готовой молочной продукции путем строительства современных складских помещений, что, в свою очередь, требует существенных капитальных вложений.

Для уменьшения финансовой нагрузки на предприятия в системе программных мероприятий предусмотрена компенсация части затрат на развитие логистической инфраструктуры в виде строительства складских помещений, подъездных путей и коммуникаций;

4) с целью повышения конкурентоспособности продукции молокоперерабатывающих организаций Костромской области, в рамках вступления России в ВТО за счет внебюджетных источников предполагается сертификация продукции, внедрение сертифицированных систем контроля качества продукции и аттестации рабочих мест.

Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 1 к настоящей Программе.


Глава 6. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

8. Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит сохранение и наращивание ресурсного потенциала, проведение целенаправленной финансовой, структурной политики, освоение современных технологий переработки молока.

Социальный эффект от реализации Программы выражается в повышении уровня жизни и доходов сельского населения, сохранении существующих и создании новых рабочих мест. В частности, к 2015 году на предприятиях планируется создать 36 новых рабочих мест.

9. Экономический эффект реализации мероприятий Программы будет заключаться в развитии экономики региона и повышении ее устойчивости, обеспечении экономического роста, привлечении инвестиций, повышении производительности труда, освоении собственной ресурсной базы области и привлечении дополнительных финансовых ресурсов в регион, в том числе за счет более активного участия в реализации федеральных целевых программ, повышении эффективности расходования бюджетных средств.

Эффективность Программы предполагается оценивать по темпам роста уровня производства и выручки от реализации продукции.

Достижение цели Программы возможно при условии увеличения физического объема производства молочной продукции и повышения эффективного производства.

Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

Итоги реализации Программы (целевые индикаторы) приведены в таблице.


Основные целевые индикаторы

--------------------------------+-------+-------+-------+-------+---------
¦          Показатель           ¦2012 г.¦2013 г.¦2014 г.¦2015 г.¦ 2015 к ¦
¦                               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦2013, % ¦
+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦Объем производства сыра        ¦ 3,03  ¦  4,9  ¦ 5,00  ¦ 5,10  ¦ 104,1  ¦
¦и творога, тыс. тонн           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦Объем производства сливочного  ¦ 0,64  ¦ 0,65  ¦ 0,70  ¦ 0,72  ¦ 110,8  ¦
¦масла и паст масляных,         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦тыс. тонн                      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦Среднедушевое потребление      ¦198,50 ¦220,00 ¦225,00 ¦230,00 ¦ 104,5  ¦
¦молока и молокопродуктов,      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦кг в год                       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+---------

10. Анализ динамики целевых индикаторов Программы показывает, что осуществление программных мероприятий при условии финансирования в полном объеме обеспечит увеличение объемов производства сыра и творога с 3,03 тыс. тонн до 5,10 тыс. тонн к 2015 году, сливочного масла и паст масляных - с 0,64 тыс. тонн до 0,72 тыс. тонн к 2015 году, увеличение среднедушевого потребления молока и молочных продуктов населением к 2015 году до 230,0 кг в год, увеличение выручки к 2015 году до 3832,3 млн. руб. (705,49 млн. руб. в 2012 году).


Экономическая и социальная эффективность реализации Программы

------------------------+--------+---------+---------+---------+----------
¦      Показатель       ¦2012 г. ¦ 2013 г. ¦ 2014 г. ¦ 2015 г. ¦2013-2015¦
¦                       ¦(оценка)¦         ¦         ¦         ¦  годы   ¦
+-----------------------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦Выручка от реализации  ¦705492,0¦1178667,4¦1281220,7¦1372378,2¦3832266,3¦
¦продукции с учетом     ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦инфляции, тыс. руб.    ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-----------------------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦Создание рабочих мест, ¦   X    ¦  22,0   ¦   6,0   ¦   8,0   ¦  36,0   ¦
¦чел.                   ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
------------------------+--------+---------+---------+---------+----------

11. Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы будет проводиться по годам. Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Костромастатом, а также ведомственной отчетности.


Глава 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

12. Эффективность расходования бюджетных средств определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:


Эобщ = ВП / Ф x 100,

где:

Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

ВП - ежегодный прирост валового продукта в стоимостном выражении;

Ф - объем финансирования производства продукции.

Как видно из таблицы 7 значение коэффициента Эобщ в среднем арифметическом выражении составляет 511,5%.


Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе

--------------------------+-------+---------+---------+--------+----------
¦       Показатели        ¦  Ед.  ¦ 2013 г. ¦ 2014 г. ¦2015 г. ¦2013-2015¦
¦                         ¦ изм.  ¦         ¦         ¦        ¦   гг.   ¦
+-------------------------+-------+---------+---------+--------+---------+
¦Ежегодный прирост        ¦ тонн  ¦ 1870,0  ¦  100,0  ¦ 100,0  ¦ 2070,0  ¦
¦производства сыра и      ¦       ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦творога                  ¦       ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
+-------------------------+-------+---------+---------+--------+---------+
¦Ежегодный прирост        ¦ тонн  ¦  10,0   ¦  50,0   ¦  20,0  ¦  80,0   ¦
¦производства сливочного  ¦       ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦масла и паст масляных    ¦       ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
+-------------------------+-------+---------+---------+--------+---------+
¦То же в стоимостном      ¦ тыс.  ¦473175,4 ¦102553,3 ¦91157,5 ¦666886,2 ¦
¦выражении                ¦ руб.  ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
+--------------+----------+-------+---------+---------+--------+---------+
¦Финансирование¦всего (Ф) ¦ тыс.  ¦ 48900,0 ¦ 39000,0 ¦30000,0 ¦117900,0 ¦
¦Программы     ¦          ¦ руб.  ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              +----------+-------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦в т.ч. из ¦ тыс.  ¦ 8700,0  ¦ 7000,0  ¦ 5200,0 ¦ 20900,0 ¦
¦              ¦областного¦ руб.  ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦бюджета   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
+--------------+----------+-------+---------+---------+--------+---------+
¦Показатели    ¦Эобщ      ¦   %   ¦  967,6  ¦  263,0  ¦ 303,9  ¦  511,5  ¦
¦эффективности +----------+-------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦Эбобл     ¦   %   ¦ 5438,8  ¦ 1465,0  ¦ 1753,0 ¦ 2885,6  ¦
---------------+----------+-------+---------+---------+--------+----------

13. Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств области Эбобл составляет 2885,6%, что позволит создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу.


Глава 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

14. Для оценки эффективности расходования бюджетных средств используется количественный и качественный методы.

Количественный метод:

оценка достижения показателя результативности проводится на основе анализа информации, указанной в государственных статистических и ведомственных отраслевых формах отчетности.

Качественный метод:

достижение плановых значений показателей и целевого индикатора. При расчете эффективности реализации Программы используются основные целевые показатели и их коэффициенты весомости.


Основные целевые индикаторы программы и коэффициенты их весомости

-----------------------------------------------------------+--------------
¦                 Наименование индикаторов                 ¦ Коэффициент ¦
¦                                                          ¦  весомости  ¦
+----------------------------------------------------------+-------------+
¦Производство сыра и творога                               ¦     0,6     ¦
+----------------------------------------------------------+-------------+
¦Производство сливочного масла и паст масляных             ¦     0,4     ¦
+----------------------------------------------------------+-------------+
¦ИТОГО                                                     ¦     1,0     ¦
-----------------------------------------------------------+--------------

Коэффициент эффективности программы будет определяться по формуле:


Кэ = SUMЗфi / Зni x kbi x 100%,

где:

Зф - фактическое значение индикатора;

Зn - плановое значение индикатора;

I - количество индикаторов;

kb - коэффициент весомости.

При значении показателя эффективности до 50 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении показателя от 50 процентов до 85 процентов - средней, свыше 85 процентов - высокой.


Глава 9. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

15. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и направлениям действий исполнителей конкретные мероприятия, ведущие к достижению поставленных целей.

Департамент агропромышленного комплекса в ходе реализации Программы:

осуществляет текущее управление Программой, обеспечивает целевое и эффективное использование финансовых средств;

организует ведение отчетности по Программе;

вносит изменения в действующую Программу;

осуществляет мониторинг реализации Программы;

проводит оценку эффективности реализации Программы.

Порядок, условия предоставления субсидий и критерии отбора получателей субсидий Костромской области устанавливаются нормативными правовыми актами администрации Костромской области.


Приложение N 1
к Программе


Перечень программных мероприятий

------------------+--------------------+----------+--------------+-----------------------+---------
¦   Мероприятия   ¦   Ответственный    ¦   Срок   ¦  Источники   ¦  Планируемые объемы   ¦ Всего, ¦
¦                 ¦    исполнитель     ¦проведения¦финансирования¦   финансирования на   ¦  тыс.  ¦
¦                 ¦                    ¦          ¦              ¦ реализацию программы, ¦  руб.  ¦
¦                 ¦                    ¦          ¦              ¦       тыс. руб.       ¦        ¦
¦                 ¦                    ¦          ¦              +-------+-------+-------+        ¦
¦                 ¦                    ¦          ¦              ¦2013 г.¦2014 г.¦2015 г.¦        ¦
+-----------------+--------------------+----------+--------------+-------+-------+-------+--------+
¦Приобретение     ¦Сельскохозяйственные¦2013-2015 ¦областной     ¦8700,0 ¦5400,0 ¦4000,0 ¦18100,0 ¦
¦современного     ¦товаропроизводители,¦          ¦бюджет        ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦технологического ¦департамент         ¦          +--------------+-------+-------+-------+--------+
¦оборудования по  ¦агропромышленного   ¦          ¦внебюджетные  ¦29000,0¦21600,0¦16000,0¦66600,0 ¦
¦первичной и      ¦комплекса           ¦          ¦источники     ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦глубокой         ¦Костромской области ¦          +--------------+-------+-------+-------+--------+
¦переработке      ¦                    ¦          ¦итого         ¦37700,0¦27000,0¦20000,0¦84700,0 ¦
¦молока           ¦                    ¦          ¦              ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+-----------------+--------------------+----------+--------------+-------+-------+-------+--------+
¦Строительство и  ¦Сельскохозяйственные¦2013-2015 ¦областной     ¦  0,0  ¦1200,0 ¦ 800,0 ¦ 2000,0 ¦
¦реконструкция    ¦товаропроизводители,¦          ¦бюджет        ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦цехов по         ¦департамент         ¦          +--------------+-------+-------+-------+--------+
¦переработке      ¦агропромышленного   ¦          ¦внебюджетные  ¦5200,0 ¦4800,0 ¦3200,0 ¦13200,0 ¦
¦молока           ¦комплекса           ¦          ¦источники     ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦                 ¦Костромской области ¦          +--------------+-------+-------+-------+--------+
¦                 ¦                    ¦          ¦итого         ¦5200,00¦6000,0 ¦4000,0 ¦12500,0 ¦
+-----------------+--------------------+----------+--------------+-------+-------+-------+--------+
¦Развитие         ¦Сельскохозяйственные¦2013-2015 ¦областной     ¦  0,0  ¦ 400,0 ¦ 400,0 ¦ 800,0  ¦
¦логистической    ¦товаропроизводители,¦          ¦бюджет        ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦инфраструктуры   ¦департамент         ¦          +--------------+-------+-------+-------+--------+
¦в виде           ¦агропромышленного   ¦          ¦внебюджетные  ¦4500,0 ¦3600,0 ¦3600,0 ¦11700,0 ¦
¦строительства    ¦комплекса           ¦          ¦источники     ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦складских        ¦Костромской области ¦          +--------------+-------+-------+-------+--------+
¦помещений,       ¦                    ¦          ¦итого         ¦4500,0 ¦4000,0 ¦4000,0 ¦12500,0 ¦
¦подъездных путей ¦                    ¦          ¦              ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦и коммуникаций   ¦                    ¦          ¦              ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+-----------------+--------------------+----------+--------------+-------+-------+-------+--------+
¦Услуги по        ¦Сельскохозяйственные¦2013-2015 ¦внебюджетные  ¦1500,0 ¦2000,0 ¦2000,0 ¦ 5500,0 ¦
¦сертификации     ¦товаропроизводители ¦          ¦источники     ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦продукции,       ¦                    ¦          +--------------+-------+-------+-------+--------+
¦внедрение        ¦                    ¦          ¦итого         ¦1500,0 ¦2000,0 ¦2000,0 ¦ 5500,0 ¦
¦сертифицированных¦                    ¦          ¦              ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦систем контроля  ¦                    ¦          ¦              ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦качества         ¦                    ¦          ¦              ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦продукции и      ¦                    ¦          ¦              ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦аттестации       ¦                    ¦          ¦              ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦рабочих мест     ¦                    ¦          ¦              ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+-----------------+--------------------+----------+--------------+-------+-------+-------+--------+
¦ИТОГО                                                           ¦48900,0¦39000,0¦30000,0¦117900,0¦
+----------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
¦в том числе                                                                                      ¦
+----------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
¦областной бюджет                                                ¦8700,0 ¦7000,0 ¦5200,0 ¦20900,0 ¦
+----------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
¦внебюджетные источники                                          ¦40200,0¦32000,0¦24800,0¦97000,0 ¦
-----------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+---------