Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. от 19.12.2013 N 15/11

"Об утверждении производственных программ ГУП "Белводоканал", осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение на территории Белгородской области, с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года"

Документ по состоянию на февраль 2014 г.


В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 3 июня 2013 года N 204-пп, на основании протокола заседания коллегии Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 19 декабря 2013 года N 15 приказываю:


1. Утвердить производственную программу ГУП "Белводоканал", осуществляющего холодное водоснабжение, водоотведение и водоотведение (очистка сточных вод) на территории городского округа "Город Белгород", с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению 1.


2. Утвердить производственную программу ГУП "Белводоканал", осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение на территории Белгородского района, с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению 2.


2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.


Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ


Приложение 1
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 19 декабря 2013 г. N 15/11


I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа ГУП "Белводоканал" ИНН 3123000623 ОГРН 1023101682554 Местонахождение регулируемой организации Белгородская область, г. Белгород, ул. 3-го Интернационала, 40 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области Местонахождение уполномоченного органа Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4 Сроки реализации производственной программы с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, водоотведения и водоотведения (очистка сточных вод)

тыс. рублей

Наименование мероприятий Источники финансирования Всего Себестоимость Другие источники Холодное водоснабжение

1. Капитальный ремонт основных фондов

26 734,22 - 26 734,22

2. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов

33 136,47 - 33 136,47 Итого 59 870,69 - 59 870,69 Водоотведение

1. Капитальный ремонт основных фондов

29 203,14 - 29 203,14

2. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов

26 979,15 - 26 979,15 Итого 56 182,29 - 56 182,29 Водоотведение (очистка сточных вод)

1. Капитальный ремонт основных фондов

738,36 - 738,36

2. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов

213,82 - 213,82 Итого 952,18 - 952,18

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

тыс. рублей

Наименование мероприятий Источники финансирования Всего Себестоимость Другие источники Прибыль Амортизация Прочие Питьевая вода

Ремонт хлораторной

1 978,95 - - - 1 978,95 Сточные воды

Ремонт вторичного отстойника технической воды ОСК

2 000,00 - - - 2 000,00

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей

Наименование мероприятий Источники финансирования Всего Себестоимость Другие источники Прибыль Амортизация Прочие Холодное водоснабжение

Ремонт электрооборудования на скважинах и водозаборах

2 001,68 - - - 2 001,68 Водоотведение

Ремонт электрооборудования на КНС

581,80 - - - 581,80 Водоотведение (очистка сточных вод)

Ремонт электрооборудования ТП-2 и ТП-5 ОСК

122,00 - - - 122,00

III. Планируемый объем подачи воды абонентам и принимаемых сточных вод от абонентов

N п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года Холодное водоснабжение 1.

Подъем воды

куб. м 42 437 587,0 2.

Объем воды, полученной со стороны

куб. м 0,0 3.

Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности

куб. м 0,0 4.

Неучтенные расходы воды, в том числе:

куб. м 8 145 587,0 4.1

технологические расходы

куб. м 3 471 887,0 4.2

потери воды

куб. м 4 673 700,0 5.

Уровень потерь к объему поднятой воды

% 19,2 6.

Пропущено через очистные сооружения (справочно)

куб. м 21 973 000,0 7.

Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:

куб. м 34 292 000,0 7.1

- население

куб. м 27 802 000,0 7.2

- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней

куб. м 2 650 000,0 7.3

- прочие потребители

куб. м 3 840 000,0 Водоотведение 1.

Объем отведенных стоков

куб. м 32 470 000,0 2.

Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:

куб. м 0,0 2.1

связанные с регулируемым видом деятельности

куб. м 0,0 2.2

не связанные с регулируемым видом деятельности

куб. м 0,0 3.

Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:

куб. м 32 470 000,0 3.1

- население

куб. м 24 729 000,0 3.2

- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней

куб. м 2 441 000,0 3.3

- прочие потребители

куб. м 5 300 000,0 Водоотведение (очистка сточных вод) 1.

Объем очищенных стоков

куб. м 630 000,0 2.

Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:

куб. м 0,0 2.1

связанные с регулируемым видом деятельности

куб. м 0,0 2.2

не связанные с регулируемым видом деятельности

куб. м 0,0 3.

Очищено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:

куб. м 630 000,0 3.1

- население

куб. м 0,0 3.2

- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней

куб. м 0,0 3.3

- прочие потребители

куб. м 630 000,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. рублей

Объем финансовых потребностей Всего В том числе с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014

В сфере холодного водоснабжения

490 429,24 240 189,08 250 240,16

В сфере водоотведения

392 238,30 192 504,50 199 733,80

В сфере водоотведения (очистка сточных вод)

4 271,40 2 135,70 2 135,70

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей

Наименование мероприятий I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего

Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

5 208,75 16 763,79 17 961,21 19 936,94 59 870,69

Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

4 887,86 15 731,04 16 854,69 18 708,70 56 182,29

Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения (очистка сточных вод)

82,84 266,61 285,65 317,08 952,18

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

172,17 554,10 593,69 658,99 1 978,95

Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод

174,00 560,00 600,00 666,00 2 000,00 Водоснабжение

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

174,15 560,47 666,56 600,50 2 001,68 Водоотведение

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

50,62 162,90 174,54 193,74 581,80 Водоотведение (очистка сточных вод)

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

10,61 34,16 36,60 40,63 122,00

VI. Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти

VII. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения за 2012 год

тыс. рублей

Наименование мероприятий Источники финансирования Всего Себестоимость Другие источники Прибыль Амортизация Прочие Холодное водоснабжение

1. Капитальный ремонт основных фондов

9 565,85 - - - 9 565,85

2. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов

44 703,96 - - - 44 703,96 Итого 54 269,81 - - - 54 269,81 Водоотведение

1. Капитальный ремонт основных фондов

10 734,40 - - - 10 734,40

2. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов

13 546,92 - - - 13 546,92 Итого 24 281,32 - - - 24 281,32

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод

тыс. рублей

Наименование мероприятий Источники финансирования Всего Себестоимость Другие источники Прибыль Амортизация Прочие Питьевая вода

Ремонт хлораторных и станций обезжелезивания

2 081,00 - - - 2 081,00 Сточные воды

Ремонт радиального отстойника

20,20 - - - 20,20

Ремонт системы аэрации ГОС

32,80 - - - 32,80

Ремонт коллектора

210,10 - - - 210,10 Итого 263,00 - - - 263,00

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей

Наименование мероприятий Источники финансирования Всего Себестоимость Другие источники Прибыль Амортизация Прочие Холодное водоснабжение

Ремонт приборов учета электрической энергии на объектах водоснабжения

124,20 - - - 124,20

Ремонт электрооборудования на водозаборных скважинах и на насосных станциях

334,20 - - - 334,20 Итого 458,40 - - - 458,40 Водоотведение

Ремонт электрооборудования на ГНС

248,40 - - - 248,40

Ремонт системы освещения

144,70 - - - 144,70

Ремонт автоматики насосов на КНС

76,20 - - - 76,20 Итого 469,30 - - - 469,30

7.4. Объем финансирования производственной программы за 2012 год

тыс. рублей

Наименование Всего В том числе с 01.01.2012 по 30.06.2012 с 01.07.2012 по 30.08.2012 с 01.09.2012 по 31.12.2012

В сфере холодного водоснабжения

419 331,27 204 447,80 70 181,14 144 702,33

В сфере водоотведения

330 487,59 159 353,92 55 005,96 116 127,71

VIII. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей

Наименование мероприятий Источники финансирования Всего Себестоимость Другие источники Прибыль Амортизация Прочие

Проверка и контроль подключения абонентов к сети

0,00 - - - 0,00

Проверка и контроль приборов учета

0,00 - - - 0,00 Итого 0,00 - - - 0,00

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ


Приложение 2
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 19 декабря 2013 г. N 15/11


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГУП "БЕЛВОДОКАНАЛ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА, С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА


I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа ГУП "Белводоканал" ИНН 3123000623 ОГРН 1023101682554 Местонахождение регулируемой организации Белгородская область, г. Белгород, ул. 3-го Интернационала, 40 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области Местонахождение уполномоченного органа Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4 Сроки реализации производственной программы с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

тыс. рублей

Наименование мероприятий Источники финансирования Всего Себестоимость Другие источники Холодное водоснабжение

1. Капитальный ремонт основных фондов

11 038,05 - 11 038,05

2. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов

7 021,24 - 7 021,24 Итого 18 059,29 - 18 059,29 Водоотведение

1. Капитальный ремонт основных фондов

4 328,92 - 4 328,92

2. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов

3 025,84 - 3 025,84 Итого 7 354,76 - 7 354,76

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

тыс. рублей

Наименование мероприятий Источники финансирования Всего Себестоимость Другие источники Прибыль Амортизация Прочие Питьевая вода

Ремонт запорной арматуры, электрооборудования и здания обезжелезивания

133,00 - - - 133,00 Сточные воды

Замена трансформатора тока ОСК

213,00 - - - 213,00

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей

Наименование мероприятий Источники финансирования Всего Себестоимость Другие источники Прибыль Амортизация Прочие Холодное водоснабжение

Капитальный ремонт водопроводной сети

1 350,00 - - - 1 350,00 Водоотведение

Ремонт электрооборудования с заменой кабеля на артезианских скважинах, замена станций управления

521,30 - - - 521,00

III. Планируемый объем подачи воды абонентам и принимаемых сточных вод от абонентов

N п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года Холодное водоснабжение 1.

Подъем воды

куб. м 5 787 240,0 2.

Объем воды, полученной со стороны

куб. м 300 750,0 3.

Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности

куб. м 0,0 4.

Неучтенные расходы воды, в том числе:

куб. м 291 200,0 4.1

технологические расходы

куб. м 59 400,0 4.2

потери воды

куб. м 231 800,0 5.

Уровень потерь к объему поднятой воды

% 4,8 6.

Пропущено через очистные сооружения (справочно)

куб. м 2 500 000,0 7.

Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:

куб. м 5 796 790,0 7.1

- население

куб. м 5 351 730,0 7.2

- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней

куб. м 274 060,0 7.3

- прочие потребители

куб. м 171 000,0 Водоотведение 1.

Объем отведенных стоков

куб. м 3 290 706,0 2.

Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:

куб. м 0,0 2.1

связанные с регулируемым видом деятельности

куб. м 0,0 2.2

не связанные с регулируемым видом деятельности

куб. м 0,0 3.

Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:

куб. м 3 290 706,0 3.1

- население

куб. м 3 010 000,0 3.2

- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней

куб. м 210 000,0 3.3

- прочие потребители

куб. м 70 706,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. рублей

Объем финансовых потребностей Всего В том числе с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014

В сфере холодного водоснабжения

108 257,47 53 018,88 55 238,59

В сфере водоотведения

64 661,79 32 256,81 32 404,98

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей

Наименование мероприятий I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего

Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

1 571,16 5 056,60 6 013,74 5 417,79 18 059,29

Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

573,67 2 206,43 1 985,78 2 588,88 7 354,76

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

11,57 39,90 44,29 37,24 133,00

Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод

17,04 59,64 63,90 72,42 213,00 Водоснабжение

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

108,00 405,00 472,50 364,50 1 350,00 Водоотведение

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

45,32 145,88 156,30 173,50 521,00

VI. Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти

VII. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения за 2012 год

тыс. рублей

Наименование мероприятий Источники финансирования Всего Себестоимость Другие источники Прибыль Амортизация Прочие Холодное водоснабжение

1. Капитальный ремонт основных фондов

7 825,14 - - - 7 825,14

2. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов

13 213,12 - - - 13 213,12 Итого 21 038,26 - - - 21 038,26 Водоотведение

1. Капитальный ремонт основных фондов

8 408,21 - - - 8 408,21

2. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов

1 326,35 - - - 1 326,35 Итого 9 734,56 - - - 9 734,56

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод

тыс. рублей

Наименование мероприятий Источники финансирования Всего Себестоимость Другие источники Прибыль Амортизация Прочие Питьевая вода

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

348,17 - - - 348,17 Сточные воды

Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод

39,34 - - - 39,34

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей

Наименование мероприятий Источники финансирования Всего Себестоимость Другие источники Прибыль Амортизация Прочие Холодное водоснабжение

Организацией не проводились

- - - - - Водоотведение

Организацией не проводились

- - - - -

7.4. Объем финансирования производственной программы за 2012 год

тыс. рублей

Наименование Всего В том числе с 01.01.2012 по 30.06.2012 с 01.07.2012 по 30.08.2012 с 01.09.2012 по 31.12.2012

В сфере холодного водоснабжения

90 671,76 42 252,25 18 022,20 30 397,31

В сфере водоотведения

55 391,09 26 693,82 9 297,31 19 399,96

VIII. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей

Наименование мероприятий Источники финансирования Всего Себестоимость Другие источники Прибыль Амортизация Прочие

Проверка и контроль подключения абонентов к сети

0,00 - - - 0,00

Проверка и контроль приборов учета

0,00 - - - 0,00 Итого 0,00 - - - 0,00

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ