Постановление администрации городского округа Кинешма от 20.12.2013 N 2892п

"О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кинешма от 29.12.2012 N 2980п "Об утверждении ведомственной целевой программы городского округа Кинешма "Общее образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего (полного) общего образования" на 2013 - 2015 годы"

Документ по состоянию на февраль 2014 г.


В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения функционирования учреждений и создания условий для повышения качества и доступности общего образования при оптимальном использовании выделенных бюджетных средств, руководствуясь статьями 46, 56 Устава муниципального образования "Городской округ Кинешма", администрация городского округа Кинешма постановляет:


1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Кинешма от 29.12.2012 N 2980п "Об утверждении ведомственной целевой программы городского округа Кинешма "Общее образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего (полного) общего образования" на 2013 - 2015 годы":


1.1. В приложении:

1.1.1. Таблицу 4.1 изложить в новой редакции:


N п/п Наименования мероприятий, направленные на решение тактических задач Средства субсидии и объем ассигнований бюджета городского округа Кинешма, предусмотренные на реализацию программы (тыс. руб.) Источник всего в том числе 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1.

Задача.

Обеспечение организации общего образования в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего (полного) общего образования

1.1.

Мероприятие:

Сохранение кадрового потенциала - заработная плата с начислениями (без прочих выплат) 11045,4 3671,8 3686,8 3686,8 Местный бюджет

1.1.1.

Казенные учреждения

11045,4 3671,8 3686,8 3686,8

МОУ средняя школа-интернат N 1 11045,4 3671,8 3686,8 3686,8

МОУ вечерняя средняя школа N 5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.

Бюджетные учреждения

0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Мероприятие:

Обеспечение горячим питанием детей 8636,0 2815,2 2910,4 2910,4 Местный бюджет

1.2.1.

Казенные учреждения

8636,0 2815,2 2910,4 2910,4

МОУ средняя школа-интернат N 1 8636,0 2815,2 2910,4 2910,4

МОУ вечерняя средняя школа N 5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2.

Бюджетные учреждения

0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.

Мероприятие:

Организация и проведение культурно-массовых и дополнительных мероприятий 1010,0 210,0 400,0 400,0

1.3.1.

Казенные учреждения

0,0 0,0 0,0 0,0

МОУ средняя школа-интернат N 1 0,0 0,0 0,0 0,0

МОУ вечерняя средняя школа N 5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.2.

Бюджетные учреждения

1010,0 210,0 400,0 400,0

1.4.

Мероприятие:

Обеспечение транспортными, коммунальными и прочими услугами, услугами связи и прочими выплатами и расходами 168516,5 53231,5 56662,4 58622,6 Местный бюджет

1.4.1.

Казенные учреждения

10471,7 3349,1 3508,5 3614,1

МОУ средняя школа-интернат N 1 10316,9 3297,5 3456,9 3562,5

МОУ вечерняя средняя школа N 5 154,8 51,6 51,6 51,6

1.4.2.

Бюджетные учреждения

158044,8 49882,4 53153,9 55008,5

Итого задача 1

189207,9 59928,5 63659,6 65619,8

2.

Задача.

Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения ресурсов в рамках реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Городской округ Кинешма" на 2011 - 2015 годы с перспективой до 2020 года"

2.1.

Мероприятие:

Установка приборов учета воды и тепловой энергии, замена ламп накаливания на энергосберегающие в бюджетных учреждениях 1297,1 1297,1 0,0 0,0 Местный бюджет

Итого задача 2

1297,1 1297,1 0,0 0,0

3.

Задача.

Приведение зданий, помещений, сооружений и инженерных коммуникаций в соответствие с требованиями комплексной безопасности учреждений, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья получателей и исполнителей муниципальной услуги

3.1.

Мероприятие:

Замена, реконструкция и установка ограждений (с учетом разработки ПСД) 3584,591 3584,591 0,0 0,0 Местный бюджет

3.1.1.

МОУ ООШ N 4

638,39 638,39 0,0 0,0

3.1.2.

МОУ СОШ N 1

991,505 991,505 0,0 0,0

3.1.3.

МОУ СОШ N 6

683,367 683,367 0,0 0,0

3.1.4.

МОУ СОШ N 10

478,584 478,584 0,0 0,0

3.1.5.

МОУ СОШ N 19

792,745 792,745 0,0 0,0

3.2.

Мероприятие:

Проведение общестроительных работ - текущий ремонт зданий, помещений и сооружений, усиление строительных конструкций, ремонт кровель, установка и приобретение оконных блоков (с учетом разработки ПСД) 9940,132 965,432 3216,3 5758,4 Местный бюджет

3.2.1.

МОУ ООШ N 4

161,61 161,61 0,0 0,0

3.2.2.

МОУ СОШ N 1

328,98 328,98 0,0 0,0

3.2.3.

МОУ СОШ N 10

306,416 306,416 0,0 0,0

3.2.4.

МОУ СОШ N 17

99,382 99,382 0,0 0,0

3.2.5.

МОУ СОШ N 18

45,373 45,373 0,0 0,0

3.2.6.

МОУ СОШ N 19

23,671 23,671 0,0 0,0

3.2.7.

Учреждения общего образования, оказывающие муниципальную услугу

8974,7 0,0 3216,3 5758,4

3.3.

Мероприятие:

Ремонт и реконструкция инженерных коммуникаций - теплосетей, электросетей и систем водоснабжения и водоотведения (с учетом разработки ПСД) 8911,148 619,048 4292,1 4000,0 Местный бюджет

3.3.1.

МОУ СОШ N 1

1879,515 587,415 1292,1 0,0

3.3.2.

МОУ СОШ N 6

31,633 31,633 0,0 0,0

3.3.3.

Прочие учреждения общего образования, оказывающие муниципальную услугу

7000,0 0,0 3000,0 4000,0

Итого задача 3

22435,871 5169,071 7508,4 9758,4

4.

Задача.

Приспособление зданий системы образования городского округа Кинешма для инвалидов и маломобильных граждан

4.1.

Мероприятие:

Переоборудование крыльца для беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников 46,329 46,329 0,0 0,0 Местный бюджет

4.1.1.

МОУ СОШ N 19

46,329 46,329 0,0 0,0

Итого задача 4

46,329 46,329 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

212987,2 66441,0 71168,0 75378,2

1.1.2. Таблицу к разделу 5.1 изложить в новой редакции:


N Показатели 2013 2014 2015 Итого 2013 год - 2015 год

1.

Объемы бюджетных ассигнований и средств субсидии, необходимые для реализации ВЦП (стр. 2)

66441,0 71168,0 75378,2 212987,2

2.

Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП (стр. 2.1 + стр. 2.2 + стр. 2.3)

66441,0 71168,0 75378,2 212987,2

Примечание: Строки 2.1 и 2.2 заполняются только по году (годам), включенному (включенным) в действующие редакции ВЦП:

2.1.

Регулярные бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на соответствующий год)

59928,5 63659,6 65619,8 189207,9

2.2.

Единовременные бюджетные расходы на мероприятия ВЦП (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на реализацию соответствующих мероприятий в соответствующем году)

6512,5 7508,4 9758,4 23779,3

Примечание: Строка 2.3 заполняется только по году (годам), не включенному (не включенным) в действующие редакции ВЦП:

2.3.

Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на оказание государственной услуги за предыдущий год


1.1.3. Таблицу 6.1 изложить в новой редакции:


Действие N Показатель Единицы измерения Плановый год 2013 год 2014 год 2015 год 1 2 3 4 5 6 7

1

Объем бюджетных расходов на оказание муниципальной услуги в базовом году

тыс. руб. 61143,4 66441,0 71168,0

В том числе


Заработная плата с начислениями (без учета прочих выплат):

3197,7 3671,8 3686,8

В казенных учреждениях:

3197,7 3671,8 3686,8

- МОУ школа-интернат N 1

3197,7 3671,8 3686,8

- МОУ вечерняя (сменная) школа N 5 при ФКУ ИК-3 УФСИН России

0,0 0,0 0,0

В бюджетных учреждениях

0,0 0,0 0,0

Коммунальные услуги, всего:

30491,9 28488,4 33122,2

В казенных учреждениях:

1480,4 1301,3 1729,0

- МОУ школа-интернат N 1

1480,4 1301,3 1729,0

- МОУ вечерняя (сменная) школа N 5 при ФКУ ИК-3 УФСИН России

0,0 0,0 0,0

В бюджетных учреждениях

29011,5 27187,1 31393,2 -

2

Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года (таблица 6.2)

тыс. руб. 801,4 6512,5 7508,4

Реализация муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Городской округ Кинешма" на 2011 - 2015 годы с перспективой до 2020 года"

801,4 1297,1 0,0

Текущий ремонт зданий и сооружений


0,0 5215,4 7508,4 -

3

Бюджетные расходы базового года на отдельные процессы по оказанию муниципальной услуги либо ежегодно повторяющиеся мероприятия, отменяемые с планового года

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 =

4

Текущие расходы базового года (стр. 1 - стр. 2 - стр. 3)

тыс. руб. 60342,0 59928,5 63659,6 x

5

Коэффициент изменения текущих расходов по объему

% к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 =

6

Текущие расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр. 4 x стр. 5)

тыс. руб. 60342,0 59928,5 63659,6 x

7

Коэффициент изменения ценовых параметров (таблица 6.3, стр. 0)

% к предыдущему году 99,314 106,226 103,079 =

8

Текущие расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр. 6 x стр. 7)

тыс. руб. 59928,5 63659,6 65619,8 /

9

Коэффициент планового изменения факторной производительности

% к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 +

10

Регулярные бюджетные расходы, возникающие в связи с реализацией мероприятий базового года (за исключением расходов, связанных с увеличением объема оказания муниципальной услуги)

тыс. руб. 59928,5 63659,6 65619,8

В том числе


Заработная плата с начислениями (без учета прочих выплат):


3671,8 3686,8 3686,8

В казенных учреждениях:

3671,8 3686,8 3686,8

- МОУ школа-интернат N 1

3671,8 3686,8 3686,8

- МОУ вечерняя (сменная) школа N 5 при ФКУ ИК-3 УФСИН России

0,0 0,0 0,0

В бюджетных учреждениях

0,0 0,0 0,0

Коммунальные услуги, всего:

28488,4 33122,2 35082,4

В казенных учреждениях:

1301,3 1729,0 1834,6

- МОУ школа-интернат N 1

1301,3 1729,0 1834,6

- МОУ вечерняя (сменная) школа N 5 при ФКУ ИК-3 УФСИН России

0,0 0,0 0,0

В бюджетных учреждениях

27187,1 31393,2 33247,8 +

11

Единовременные бюджетные расходы на реализацию мероприятий в плановом году (таблица 6.2)

тыс. руб. 6512,5 7508,4 7508,4

В том числе


Реализация муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Городской округ Кинешма" на 2011 - 2015 годы с перспективой до 2020 года"

1297,1 0,0 0,0

Текущий ремонт зданий и сооружений


5215,4 7508,4 9758,4 =

12

Итого плановые расходы на оказание муниципальной услуги (стр. 8 / стр. 9 + стр. 10 + стр. 11)

тыс. руб. 66441,0 71168,0 73128,2 -

13

Объем платежей потребителей за муниципальную услугу, иные целевые поступления на оказание муниципальной услуги в плановом году

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 =

14

Плановый объем ассигнований и субсидии бюджета городского округа Кинешма на оказание муниципальной услуги из нецелевых источников доходов (стр. 12 - стр. 13)

тыс. руб. 66441,0 71168,0 75378,2

1.1.4. Таблицу 6.3 изложить в новой редакции:


N Показатель Единицы измерения Плановый год 2013 год 2014 год 2015 год 1 2 3 4 5 6

0

Коэффициент изменения ценовых параметров (стр. 1 x стр. 1.1 + стр. 2 x стр. 2.1 + ...)

% к предыдущему году 99,314 106,226 103,079

1

Доля расходов на оказание муниципальной услуги в базовом году, корректируемых по индексу роста оплаты труда с начислениями в бюджетной сфере

% 6,13 5,79 5,62

1.1

Индекс роста в плановом году оплаты труда с начислениями

% к предыдущему году 114,83 100,4 100,00

2

Доля расходов, корректируемых по индексу цен на коммунальные услуги

% 47,54 52,03 53,46

2.1

Индекс потребительских цен в плановом году роста коммунальных услуг

% к предыдущему году 93,42 116,26 105,76

3

Доля прочих расходов, корректируемых по индексу цен в базовом году

% 46,33 42,18 40,92

3.1

Индекс потребительских цен по прочим расходам

% к предыдущему году 103,31 94,65 100,00

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма "Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма" и вступает в силу со дня его официального опубликования.


3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Кинешма И.Ю. Клюхину и исполняющего обязанности начальника Управления образования администрации городского округа Кинешма Е.С. Глухову.


Исполняющий обязанности
главы администрации
городского округа Кинешма
С.В.ВЯЛЬЦЕВА